1、蒲白分公司仓库标准化管理规范第一章 总则第一条 物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作，为减少库存积压，提高资金周转率，实行精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本办法。第二条 适用范围：使用于仓库管理工作。第三条 部门及人员职责1、公司采购员负责物品的采购工作；2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管；3、公司财务会计负责物品的核算；4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督；第二章 仓库标准化管理要点第四条 仓库管理必须做到：“一明” 、 “二齐” 、 “三清”和“四号定位”：一明：每个保管应明确自己所负
2、责的库房的整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；第三章 安全管理第五条 建立健全各项安全管理制度；第六条 库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置；第七条 合理配置安全保卫人员，严格执行门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持 24 小时巡回检查，场地照明设备完备，确保库区安全；第八条 加强供用电管理，电气设备完好率达到 95%以上，符合安全使用要求；第九条 库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水；第十条 库内必须配备消防设施
3、，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)；第十一条 遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。第四章 物资定置摆放第十二条 物资必须按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专人保管；第十三条 设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；第十四条 入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位，地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡；第十五条 物资摆放做到“三条线”：物资堆码
4、一条线，标签悬挂一条线，货架摆放一条线；第十六条 库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；第十七条 库房设置待验区、退货区。第五章 物资入库验收管理制度第十八条 验收依据：物资需求计划计划、合同到位清单、产品合格证、使用说明书、检验报告、矿用电气设备必须有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。第十九条 验收期限：（1）一般物资：随到随验收，当日内办理完入库手续；（2）大型设备及配套在货到齐全后，至少在 3 个工作日内办理完入库手续；（3）铁路专用线到货验收、随到随验收；第二十条 验收内容：核对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书，检测检验报告、矿用设备必须有煤矿生产许可证、煤
5、安证、防爆标志等相关资料；第二十一条 入库物资验收误差必须控制在国家规定允许误差的范围之内，负责按实收数量办理入库；第二十二条 验收单填写：内容完整，准确无涂改，签证齐全；第二十三条 建账签卡：认真填写到货登记，办理入库手续；第二十四条 待验物资要单独存放待验区；第二十五条 验收时发现的问题要及时上报；第二十六条 验收资料：产品合格证、说明书、到货清单、验收报告及煤矿生产许可证，要妥善保管，分类存放，按月装订。第六章 出库发放管理制度第二十七条 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资；第二十八条 库管员根据进货时间必须遵守
6、“先进先出”的仓库管理制度原则；第二十九条 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；第三十条 杜绝白条发货，特殊情况三日内补办手续；第三十一条 物资出库做到“八准确”：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确；第三十二条 所有出库物资必须经业务员、业务负责人、保管员、库房负责人签字，交由库房保卫人员进行检查核实后方可出库；第三十三条 出库单据按月整理，装订成册，妥善保管。第七章 物资的保管保养第三十四条 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，保证“帐、卡、物、资金”四对口，严防误用；第三十五条
7、 露天存放物资要摆放整齐，无杂草、无积水，上盖下垫，及时发放；第三十六条 库房内部应做到地面、墙壁、门窗、货架、货物等无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；第三十七条 货物摆放做到“五五摆放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐；第三十八条 有保质期或特殊要求的物资要设标志定期检查，保证质量完好；第三十九条 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。第八章 物资盘点第四十条 物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行；第四十一条 各级业务主管部门要对仓库进行两次定期盘点，上半年 1 次，年终 1 次；第四十二条 各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，保证帐、卡、物相符；第四十三条 对盘点查出的盈亏查明原因，追究责任。第四十四条 本办法自公布之日起执行。
