1、 华能国际电力股份有限公司玉环电厂管理制度 HYH3-182-SJ15生产经营活动分析管理办法2014-12-10 发布 2014-12-10 实施华能国际电力股份有限公司玉环电厂 发布YHZDDDDD1华能国际电力股份有限公司玉环电厂生产经营活动分析管理办法第一章 总 则第一条 为规范华能国际电力股份有限公司玉环电厂(以下简称“电厂”)生产经营活动分析管理的职责与分工、组织形式、分析内容及要求，参照华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”） 生产经营活动分析管理办法 （HZD-23-JH02）和华能国际电力股份有限公司浙江分公司（以下简称“分公司” ） 生产经营分析管理办法 （ZJZD-0
2、9-JH02）制订本办法。第二条 本办法适用于电厂生产经营分析管理工作。第二章 职责与分工第三条 策划部是电厂生产经营活动分析的归口管理部门，负责定期撰写电厂生产经营活动分析材料，组织召开电厂生产经营活动分析会，针对电厂生产经营中的重点、难点问题，组织进行专题分析。第四条 电厂各部门负责对本部门职责范围内的主要生产经营指标完成情况和对标情况分析，其中：（一）策划部负责撰写电厂综合计划执行情况的分析报告，具体包括四项费用执行情况、电厂及各部门年度绩效目标完成情况；负责撰写生产方面分析报告，具体包括主要经济技术指标的完成情况、可靠性指标、节能环保指标、计划检修、资本性项目完成情况方面的分析；负责撰
3、写电厂生产经营中存在的主要问题和拟采取的主要措施，及对本部门绩效目标完成情况的分析；（二）人力资源部负责编制人事及薪酬分析报告，对劳动生产率、劳保费用、教育培训、绩效管理、社保及工资计划完成情况，2对本部门绩效目标完成情况的分析；（三）财务部负责撰写财务分析报告，具体包括对电厂收入、成本费用、利润的完成情况，财务指标完成情况，企业财务状况的分析和本部门绩效目标完成情况的分析；（四）政工部负责党建绩效目标完成情况分析；（五）营销办负责撰写营销方面分析报告，具体包括电力市场情况、影响电力市场相关政策情况，后期电力市场风险预测和应对措施；电厂电量、电价、利用小时完成情况，对本部门绩效目标完成情况的分
4、析；（六）燃管组负责撰写燃料方面分析报告，具体包括燃料市场的产供需情况，电厂燃料的供、耗、存、量、质、价、接卸等情况，后期燃料市场风险预测和应对措施，对本部门绩效目标完成情况的分析；（七）安全监察部负责撰写安全生产方面分析报告，具体包括对电厂安全生产情况进行统计、分析，对存在的安全风险进行评价和提出控制措施，对本部门绩效目标完成情况的分析；（八）运行部负责编制运行分析报告，对机组各项运行指标、运行消耗材料使用情况进行分析，及运行方式调整情况进行分析，对本部门绩效目标完成情况的分析；（九）设备部负责编制对本部门绩效目标完成情况及分管小型基建的分析；（十）燃脱部负责编制燃脱方面运行分析报告，对各项
5、运行指标、运行消耗材料使用情况进行分析，对影响设备运行的缺陷及运行方式调整情况进行分析，对本部门绩效目标完成情况的分析；（十一）物资部负责编制物资分析报告，包括对各专业物资的采购和领用情况、物资库存结构、超储积压物资处理等情况，对本部门绩效目标完成情况的分析；3（十二）工程部负责发展绩效目标、三期和分管小型基建完成情况分析； （十三）其他部门：根据需要负责部门职责范围内专题分析材料的编制和部门绩效目标完成情况的分析。第五条 策划部根据各部门提供的专题报告，编制电厂月度生产经营活动分析和对标报告，经分管厂领导审批后于每月 4 日前上报浙江分公司，同时根据上级单位要求和电厂实际需要调整上报时间。第
6、三章 组织形式第六条 生产经营分析会于次月 15 日前召开，会议分析内容可采取“综合分析”和“专题分析”的形式，也可以与次月第二周周例会套开，既要相对规范，达到效果，又要体现会议精简高效的要求。会议要将各部门月度计划任务书中重点工作完成情况作为专项分析内容通报。第七条 年度、半年度、季度生产经营分析会可以结合月度生产经营分析会等会议套开或单独召开。第八条 生产经营活动分析会由分管厂领导主持，参加人员包括：厂领导班子成员、全体中层管理人员及各部门相关人员。第九条 策划部负责在会后 3 个工作日之内，整理好会议纪要，经分管厂领导审核后，下发给电厂各部门，并检查和督办会议布置工作的落实情况。第四章
7、分析内容及要求第十条 分析工作要坚持“实事求是”的原则，保证数据真实、准确，分析问题重点突出、思路清晰、依据充分。第十一条 分析内容要全面、具体，又要突出重点，从整体上要反映出报告期的总体经营情况，同时对重点问题要重点分析，4要做到点面结合。第十二条 分析的方法要规范科学，应以“定量”分析为主、“定性”分析为辅，综合分析与专题分析相结合，文字分析、数据分析与图表分析相结合；要采用同期比、环比、与计划比、与进度比、与设计值比、与兄弟单位比、与行业最优值比等科学方法。要紧紧围绕全年生产经营计划目标，对存在的问题进行重点分析，力求通过分析，总结经验，找出不足，并制定有效改进措施，以不断提升经营管理水
8、平。第十三条 各部门生产经营活动分析报告应由专人负责编写，经部门负责人审核后，并于每月 2 日前报策划部。第十四条 对于在分析会议中厂领导布置的重点工作，责任部门要认真办理，如有必要，有关部门可组织召开专题会议，并将实施情况及时反馈给策划部。第十五条 生产经营分析资料属企业机密，必须严格保密，不得对外披露。第五章 附 则第十六条 本办法由策划部负责文字解答，按照电厂制度制订程序规定进行解释。第十七条 本办法于发布之日起施行。2013 年 1 月 14 日发布实施的华能国际电力股份有限公司玉环电厂生产经营活动分析管理办法(华能国股玉环计201311 号)同时失效。5华能玉环电厂制度学习指引表制度名称 华能国际电力股份有限公司玉环电厂生产经营活动分析管理办法制订或修订目的根据部门组织机构及职能分工调整，修订本办法。本制度主要影响部门或岗位策划部及燃脱部本制度涉及责任部门或岗位各部门需要重点关注的条款或修订的主要内容第四条（一）策划部职责第六条 生产经营分析会于次月 15 日前召开，会议分析内容可采取“综合分析”和“专题分析”的形式，也可以与次月第二周周例会套开，既要相对规范，达到效果，又要体现会议精简高效的要求。会议要将各部门月度计划任务书中重点工作完成情况作为专项分析内容通报。对制度核心要点及制度执行中应特别注意事项的解读说明分管厂领导：张峰 部门负责人：陈胜军
