1、北京仟亿达科技股份有限公司(仟亿达：831999),世界一流的工业节能解决方案领袖型企业2015年8月演讲人：董事长郑两斌,1,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,目录,三、财务情况及预测,四、发行方案及资金用途,一、公司概况,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,2,二、行业概况,一、公司概况-概览及发展历程,2015年2月13日，公司实现新三板挂牌。2015年5月19日，公司开始在新三板采用做市交易。通过登陆资本市场，进一步壮大仟亿达实力，完善法人治理结构，进一步提升公司管理和经营业务。+互联网，以大数据收集、大数据挖掘、大数据存储、大数据综合利用，结合资源互联网等方
2、式，打造成中国甚至全球节能服务业龙头。参与电力直供电，享受电力巨大市场。成长为中国500强，世界500强。,实现上市跨越发展,公司概览,北京仟亿达科技股份有限公司（以下简称“仟亿达”）是国家认定的高新技术企业、中关村认定的高新技术企业、中关村瞪羚企业。国家发改委及财政部认定的首批合同能源管理服务企业，工信部备案及推荐的节能服务公司。于2004年5月18日成立，经过十余年的创新发展，仟亿达在中国工业节能领域已经成为新领航者，为推动国家节能环保事业发展贡献着卓越力量！,北京仟亿达科技股份有限公司,公司经多年积累开始进入爆发式增长阶段，已迅速跻身国内节能服务三甲,一、公司概况股东情况,2018/9/
3、22,4,截止2015年6月份，公司股东结构如下：,一、公司概况团队介绍,郑两斌：董事长厦门大学会计系厦门信达股份互联网公司市场销售部经理;北京中和威软件有限公司大客户销售经理北佳耐特科技有限公司副总经理中科网威信息技术有限公司行业总监,王元圆：总经理北京对外经济贸易大学。远太集团(福建)有限公司北京办事处销售经理；北京易美行房地产经纪有限公司销售总监,北京仟亿达科技股份有限公司, 丁怀高：总工 淮北热电厂锅炉车间副主任、生产部部长 北京奥福环保股份余热发电部经理、副总。 27年电厂厂长, 王武军：总工 学士，高级工程师。 唐山钢铁动力厂书记兼副主任、燃气发电车间主任 宁波钢铁炼铁厂主任工程师
4、 北京建龙集团发电项目经理 思安新能源运营总监., 曹志君：财务总监 高级会计师，中央财经大学硕士 北京联众美和机械财务部经理 北京奥得赛化学财务主管 保定天威英利新能源会计主管,一、公司概况-主营业务,一、公司概况商业模式,灵活多样的销售和付款方式，为客户提供最适宜的产品和服务。,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,8,一、公司概况商业模式（EMC为主）,节能效益分享型Share energy-saving benefit,能源托管型Project purchasing,节能量保证型Guarantee energy efficiency,运行服务型Project operatin
5、g,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,9,一、公司概况EMC项目服务流程,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,10,一、公司概况-商业模式,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,11,一、公司概况-案例,项目名称：河北津西钢铁集团股份有限公司1#7100kw、3#3800kw 两台烧结主抽风机高压变频节能改造： 建成后年节电量约1510万度，折合节约标煤4984吨，年节能收益约755万元。,项目名称：唐山玉田县弘也水泥6MW水泥窑余热发电采用先进的第二代水泥窑余热发电技术，锅炉采用双压锅炉；汽机采用补凝式，汽机叶片采用三维设计，效率提高。一般发电机组能配到4
6、.5MW，我们能配到6MW，发电能力提高33.3%，年总发电量为3600万kWh。 生产规模：（1）年发电量 4500KWh8000h=3600万KWh（2）厂用电率 10%（3）年供电量 3600万KWh-360万KWh=3240万KWh（4）销售价格 3240万KWh0.4元/度=1296万元,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,12,一、公司概况-竞争优势,1、技术优势电机节能节电率高于行业5-10%、控制系统完善,唐山三友化纤动力节能设备实景图，7台仟亿达动力节电设备（带触摸屏），与国内某节能公司节电设备现场测试，仟亿达节电率61%，比其他一同测试的节能公司节电率高出20-
7、30% 。从外观上，仟亿达动力节能设备简洁大方，操作简便。,河北钢铁集团金鼎重工有限责任公司15MW发电项目1.1环（带）冷机密封：采用仟亿达专有技术-迷宫式密封技术，且密封件采用数控机床加工，大大提高了加工精度。密封效果良好；密封件运转良好，未出现被磨掉现象。1.2采用了专利技术的“余热回收装置”，相当于把烧结和环（带）冷机余热锅炉合二为一，在达到同样产汽量的同时，锅炉质量减轻20%，同时减少相应的辅机、管道、电气、热控等，可使建设投资节省10%。, 余热发电技术领先-发电能力提高40%,建设投资节省10%,一、公司概况-竞争优势,2、研发团队强及研发成果多： 研发团队：公司现有研发人员7名
8、。未来建设节能环保技术研究院。研发成果：2011年“能源增效与节能一体化平台”获得北京市科委创新基金的奖励以及国家的奖励。目前公司拥有3项专利，20项软件著作权。与北京理工大学通过产学研方式合作开发节能技术。,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,13,技术全面,高低压电机变频节电改造高效节能水泵改造高效电机节电改造无功补偿、输配电节电改造,参与电力直供电大市场+ 互联网，结合资源互联网参与未来,余热余压发电余热余压回收CCPP(燃气蒸汽联合循环发电）超高压发电,新能源开发利用三联供分布式能源建筑节能,3、技术优势-节能技术全面，人才储备充分，为工业企业提供整体节能解决方案,一、公司
9、概况-竞争优势4、客户资源丰富、区域与行业布局合理,北京仟亿达科技股份有限公司,5、拥有大量优质可持续性客户资源：,首钢京唐西山焦化有限责任公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司下属企业津西钢铁连续11年跻身中国企业500强的特大型企业集团和香港上市公司。沧州中铁装备制造材料 河北省 重点扶持大型集团.全国民营钢企规模居前三位,2013年中国500强199位。河北敬业集团 2013年度中国500强企业名列229位，石家庄百强企业第一位。天津天铁冶金集团2013年中国企业500强的第126位。徐州丰成盐化工有限公司我国规模最大的联碱企业。赤峰远联钢铁有限责任公司内蒙古第二大钢铁企业，赤峰市“十强企业”
10、。邯郸纵横钢铁河北省“十一五”期间重点扶持大型钢铁企业集团。唐山弘也水泥河北省著名建材企业，合作多年，属于比较守信用企业。河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司河北武安市综合钢铁公司。苏州苏信特钢集团方正集团下属子公司，国有企业改制企业。内蒙赤峰中色库博红烨锌业有限公司中色集团下属子公司。方大特钢科技股份有限公司主板上市公司。,已签约大量EMC项目，大约12-13亿订单，80%已执行或执行试投运，未来产生大量现金流，形成叠加式回款收益： 随着新项目不断竣工投运，逐步形成新的收益增长点，未来收益快速叠加，具备高成长性。,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,16,市场前景,二、行业概况,近年
11、来我国能源消费增长较快，2011年的一次能源消费总量已超过美国，这意味着中国已是世界第一大能源消费国。中国节能服务行业总产值将持续保持20%增速，2015年预计将达到3000亿产值，工业节能占比七成。,单位：百万吨标准煤,三、财务情况,净利润增长率再创新高，成长性及盈利能力突出。,2014年净利润同比增71.22%,ROE37.99排名行业第一；,业务毛利率高出同行业中值水平30%以上，,三、财务情况-未来发展,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,18,单位：万元,四、发行方案及资金用途-股份及价格,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,19,四、发行方案及资金用途-资金投向,2018/9/22,北京仟亿达科技股份有限公司,21,愿工业繁荣与蓝天白云共永存谢谢大家！,北京仟亿达科股份有限公司(831999）Add:北京市朝阳区建国路7号正嘉大厦9层 (100024)TEL：010-56874500/01联系人： 董 秘： 张瑞伶 18001170802 证券经理：赵燕玲18001170803 融资经理：石高燕18001170857FAX：010-56874500-8080http:/E-mail:,
