1、1道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 1 施工准备阶段质量风险管理序号 检查项目 检查情况 责任人1 检查是否设置质量安全管理部门、是否配备专职质量安全人员2 检查质量管理体系、质量保证体系的建立、责任制落实情况3 检查施工许可证；施工合同；特种作业人员上岗证；4 审查施工组织设计方案和专项施工方案5 检查分包单位资质和劳务用工情况6 设计文件；施工图、技术交底；作业指导书编制；设计变更等技术管理情况7 检查安全教育培训计划的制定情况8 检查国家、省、部级有关规范、标准、规程、资料的配备情况9 主要施工设备配备及到位情况10 摊铺机、平地机、压路机、挖
2、掘机、运输车等机械、设备检验情况。11 危险部位安全警示标志设置准备情况12 重大危险源的登记、公示及监控情况13 检查进场材料检验批检验合格情况14 质量安全问题的预防及检查预案15 生产安全事故应急救援预案的建立情况16 试验室资质、试验人员资格及实验设备的计量认证情况；检查结论及处理意见：检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日2道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 2 路基施工阶段质量风险管理 序号 检查项目 检查情况 责任人1 作业面准备情况是否符合施工规范要求2 路基开挖、土方外运过程是否符合规范要求3 雨排施工边坡防护情况4 排水系统砌筑
3、质量是否符合设计和施工规范要求5 软基处理情况是否符合规范要求6 水泥稳定土施工情况，是否采用流水作业7 压实度、平整度、弯沉值测量是否符合标准要求8 用于底基层和基层的材料是否符合检验标准9 二灰土施工是否符合有关规范要求，10 塑性指数是否在有效范围内，对超出范围的材料是否采取有效控制手段11 二灰碎石施工是否符合有关规范要求12 级配碎石最大粒径是否控制在与相应公路等级相匹配13 混合料是否拌合均匀，有否粗细粒离析现象14 松铺厚度是否符合要求，15 碾压机型及程序是否符合规范要求16 横、纵缝是否搭接拌合17 各工序间歇期是否满足养生条件18 施工资料是否同步进行检查结论及处理意见：检
4、查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日3道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 3 沥青路面施工阶段质量风险管理序号 检查项目 检查情况 责任人1 沥青等级是否与所用路面等级匹配2 进场材料是否以检验批为单位检验合格3 材料存放场地是否有防雨排水措施4 成品改性沥青是否提供了改性剂型号，基质沥青是否提供了质量检测合格报告5 沥青拌合楼、铺路机、压路机等是否调试合格6 热拌热铺沥青混合料路面是否进行试验段试拌试铺7 沥青面层施工是否得到开工令8 沥青拌和厂是否对沥青混合料生产过程进行质量控制，并按技术规范产出合格产品9 松铺厚度是否在线监测控制，是否钻孔检
5、验压实度和厚度10 沥青路面的压实度是否采取重点对碾压工艺进行过程控制，11 压实成型的路面是否随机选点监测渗水情况12 是否采用连续式平整度仪或颠簸累积仪测定平整度13 关键工序或重要部位是否拍照或录像14 回弹弯沉或总弯沉是否符合规范要求15 路缘石和止水带是否符合规范要求16 施工资料是否同步进行整理检查结论及处理意见：检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日4道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 4 标志标线及路灯施工阶段质量风险管理序号 检查项目 检查情况 责任人1 喷涂或涂刷标线前，是否清理灰尘污物、杂质石块，路面是否清净、干燥2 标线喷涂
6、或涂刷过程中，是否设立警示牌、交通锥、路栏等交通标示3 是否按图纸要求放样打点划水线4 热熔型路标涂料是否加热到规定温度，刮涂是否均匀，是否散布玻璃微珠5 交通标志是否按图纸桩号放样定位6 交通标志制作及施工是否符合设计规范要求7 信号灯岗及监控系统施工是否符合设计规范要求8 电缆保护套管敷设是否符合规范要求9 路灯基础施工是否符合规范要求10 电缆敷设是否符合图纸、规范要求11 电缆终端头制作是否由专业人员操作12 灯杆、灯具规格型号是否符合设计要求，进场是否有合格证等质量证明文件13 灯杆安装完成后垂直度偏差是否在允许范围内14 灯杆接线手孔是否朝向一致15 灯杆接地电阻是否小于 10 欧
7、姆16 施工资料是否同步进行检查结论及处理意见：检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日5道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 5 道路施工机械风险管理序号 检查项目 检查情况 责任人摊铺机作业：是否有专人指挥；人员是否避让机械；举升锁是否处于非锁紧状态；驾驶台上是否有无关人员；1是否牵引其他机械；压路机作业：人员是否避让机械；作业线压力是否调整到规定数值；是否带病作业；振幅及频率是否控制在规定范围内；改变方向、减速或停驶前是否先停止振动；是否在惯性滚动下改变方向；是否随意变更碾压速度及方向；2是否中途停机；平地机作业：3人员是否避让机械；挖掘机作业：
8、人员是否避让机械；4是否用铲斗横扫和夯实运料车作业：人员是否避让机械；5是否有加速倒车突然制动现象；6 其他机械作业;检查结论及处理意见：检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日6道路质量安全检查表监理单位：创业城道路工程项目监理部施工单位： 路桥公司 表 6 道路施工用电及环境风险管理序号 检查项目 检查情况 责任人1 是否采用三相五线制供电系统供电2 是否采用三级配电形式：3 是否采用二级漏电保护措施4 检查保护零线是否不少于两处接地5 工作零线和保护零线是否分别设置6 检查漏电保护装置是否包含了相线和工作零线7 检查保护零线是否直接连接到电源侧接地端且无断点8 检查二级漏电保护装置是否安装在靠近电源侧和靠近负荷侧9 检查施工用电是否有过流和过载保护10 检查配电箱开关箱外形是否具有防雨防尘作用11 作业面内是否有裸露带电体12 振捣棒是否有专人拉软线13 电气操作人员是否随身携带有效上岗证14 现场施工人员是否佩戴检验有效期内的安全帽15 施工区域内是否有围挡，是否有警示标志16 是否有非施工车辆及闲散人员进入施工现场17 雷雨及恶劣天气是否有防护措施18 是否有其他环境风险防范措施检查结论及处理意见：检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日
