1、 HSE/CPFPC 天 津 中 油 飞 鸽 管 道 防 腐 有 限 公 司 企 业 标 准 HSE管 理 手 册 （ 依 据 Q/SY1002.1-2007、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001） 编 号 ： Q/CPFPC-HSEMS/ SC-2012 版 本 ： 第 2版 受 控 状 态 ： 发 放 号 码 ： 发 布 日 期 ： 2012年 02月 25日 实 施 日 期 ： 2012年 03月 01日 HSE/CPFPC 天 津 中 油 飞 鸽 管 道 防 腐 有 限 公 司 企 业 标 准 健 康 安 全 环 境 程 序 文 件 Health, Safet
2、y and Environment Procedure 编 号 ： Q/CPFPC-HSEMS/ CX-2013 版 本 ： B 受 控 状 态 ： 发 放 号 码 ： 发 布 日 期 ： 2014年 03 月 01 日 实 施 日 期 ： 2014年 03 月 01 日 编号： HSEMS/CX-2013CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司 版次：B 修订状态：0HSE 程序文件 第 2 页 共 83 页健康安全环境管理程序发布令本标准根据 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范和中国石油天然气集团公司 Q/SY10
3、02.1-2007健康、安全与环境管理体系 规范及本公司 Q/CPFPC-HSEMS/SC-2013健康、安全、环境管理手册 2013 A 版修改而成的。它说明了天津中油飞鸽对健康安全环境工作的管理方法和控制要求，是贯彻 HSE 方针，实现 HSE 目标，满足 HSE 管理要求的指导性文件，现予以批准发布。本程序文件适用于天津中油飞鸽各部门，要求公司各部门必须按照本程序认真贯彻执行，确保我公司 HSE 管理体系持续有效运行。管理者代表：年 月 日编号： HSEMS/CX-2013CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司 版次：B 修订状态：0HSE 程序文件 第 3 页 共 83 页前 言本标准
4、是依据中油飞鸽管道防腐有限公司 Q/CPFPC-HSEMS/CX-2012健康安全环境程序文件 （2013 A 版）由质量安全部主（编）修订的，本标准修订后共计 24个程序，它满足和符合 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 规范三个标准在修订过程中质量安全部广泛征求各部门的意见，经过反复讨论修改，最后由质量安全部会同相关部门审查定稿。本程序文件发布之日起，2013 - A 版 HSE 程序文件停止使用，程序文件的解释权由质量安全部负责。本标
5、准由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部提出并归口管理。本标准主编部门：天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部本标准主要起草人：张凯、师伟宁、黑里鹏、张良、路远、左彪、张潇、焦向峰等本标准的解释权由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部负责解释编号： HSEMS/CX-2013CPFPC天津中油飞鸽管道防腐有限公司 版次：B 修订状态：0HSE 程序文件 第 3 页 共 83 页目 录第一章 危险辨识与风险评价控制程序 .4 4第二章 环境因素识别与评价控制程序 .10第三章 法律法规和其它要求及合规性评价报告程序 .14第四章 目标指标和管理方案控制程序 .17第五章 能力、培训和意识控制
6、程序 .20第六章 协商与信息交流控制程序 .24第七章 文件控制程序 .28第八章 设施完善性控制程序 .33第九章 承包方和供应方控制程序 .36第十章 作业许可控制程序 .38第十一章 采购控制程序 .40第十二章 涂敷过程控制程序 .43第十三章 环境保护和清洁生产控制程序 .46第十四章 易燃易爆品及消防安全管理程序 .50第十五章 交通安全管理程序 .53第十六章 员工健康管理程序 .54第十七章 变更管理程序 .56第十八章 应急准备和相应控制程序 .59第十九章 监测和绩效测量控制程序 .63第二十章 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 .66第二十一章 事故、事件管理控制程序
7、 .68第二十二章 记录控制程序 .70第二十三章 内部审核控制程序 .73第二十四章 管理评审控制程序 .77编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第 4 页 共 83 页1.目的对公司活动、产品和服务过程的危害进行辩识、评价其风险程度，从而对产生的危害和风险进行削减和控制，保证风险控制措施得到有效实施。2.范围本程序适用于对公司及承包方在活动、产品和服务中产生的危害进行辩识和风险评价，适用于风险控制措施的管理和更新。3.职责3.1 质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织危害辩识和风险评价工作，并对风险控制措施的实施情况进
8、行监督。3.2 质量安全部组织有关部门依据风险评价结果组织制定并执行风险控制措施。3.3 总经理或管理者代表审批风险控制措施。3.4 各部门员工参与危害辩识和风险评价工作。3.5 综合办公室组织风险控制措施的培训。3.6 有关部门组织风险控制措施的实施。4.程序内容 工作流程：确定范围和时机识别危害评价风险风险分级风险控制4.1 危害和影响的确定范围4.1.1 厂址（包括地理位置、地质状况、气象条件及常见的自然灾害，周边相关方和可利用资源如医疗救护条件和周边交通状况等） ； 4.1.2 厂区平面布局（包括生产、生活、办公室等的布局，易燃、易爆物品及噪声源等的分布，安全防护距离等） ；4.1.3
9、 常规和非常规的工作环境及操作条件（正常生产状态、生产线、设备、设施维护、维修状态等） ；4.1.4 生产工艺和相关造作程序是否适宜；关键生产程序、操作流程和岗位的危害；4.1.5 相关人员能力是否满足生产组织的要求。特殊工种和操作岗位要求；编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第 5 页 共 83 页4.1.6 由本公司控制下的工作相关活动所产生的危险源，包括来自： 1)产品（材料）的缺陷；2)施工设备、机具；3)恶意破坏和违反安全规程要求；4)人为因素，包括违反健康、安全与环境管理体系要求；5)气候、地理及其它外部自然灾害。
10、6)丢弃、拆除、排放的废弃物。7)以往活动遗留下来的潜在危害和影响。4.2 根据企业伤亡事故分类GB644186，防腐生产过程主要危害分为以下几类；4.2.1 机械伤害；4.2.2 起重伤害；4.2.3 灼烫；4.2.4 触电；4.2.5 其他伤害4.3 危害和影响的调查和识别4.3.1 在生产组织过程中，生产技术部首先依据危害和影响的确定范围，对健康、安全与环境三方面的危害和风险进行调查、识别，填写危害和风险调查表 。4.3.2 质量安全部到生产现场找各类员工补充、修改调查表中的内容和项目，并评价风险和影响发生的可能性。4.3.3 管理者代表组织（或用传阅的形式）有关部门领导，对调查过程和结
11、果进行评审，提出意见，质量安全部汇总，形成危害和风险清单 。4.3.4 在生产工艺和操作条件发生变化的情况下，质量安全部应随时对存在的危害和风险进行补充修订。4.4 风险评价质量安全部组织有资格、有能力的人员（包括技术人员、管理人员、HSE 监督员编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第 6 页 共 83 页和有经验的操作者、规章制度的制定者） ，必要时聘请有关专家对“危害和风险清单”中的内容进行评价。4.4.1 评价时间1) 每两年由质量安全部组织对危害和风险进行一次评价；2) 当利用新工艺、新材料、新方法时，应对风险进行识别
12、评价。4.4.2 评价方法：采用“一般作业风险评价（LEC）法”和 “矩阵法” ；4.5 一般作业风险评价（LEC）法作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：1)发生事故或危险事件的可能性，用符号 L 表示；2)人出现在危险环境中的时间，用符号 E 表示；3)发生事故后可能产生的结果，用符号 C 表示。4)某项作业的某一项风险可表示为：作业风险=LEC4.6 L、E、C 的权重分值事故发生的可能性及其分值（L）发生危险的可能性 分 数 值完全被预料到 10相 当 可 能 6有 可 能 3可 能 性 小 1极 少 可 能 0.5不 可 能 0.2极 不 可 能 0.1处于危险环境中的频率及其分
13、值（E）处于危险环境中的频率 分 数 值连续处于危险环境中 10每天在危险环境中 6编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第 7 页 共 83 页每星期一次出现在危险环境中 3每月一次出现在危险环境中 2每年一次出现在危险环境中 1极少可能出现在危险环境中 0.5可能结果及其分值（C）可能结果 分 数 值多 人 死 亡 100数 人 死 亡 40一 人 死 亡 15严 重 致 残 7手 足 伤 残 5一 般 伤 害 3轻 微 伤 害 14.6.1 风险等级三种情况各选一值相乘（即 LEC）得出某项风险的等级。分数在 20 分以下
14、为低风险，可忽略；分数在 70-159 之间为中风险；分数在 160-320 以上，为高风险。4.6.2 评价人员由安全管理人员、技术人员、HSE 监督员、有经验的操作人员、规章制定者、员工或其代表参加。4.6.3 评价的依据：1)已确定的危害和风险；2)法律法规和其他要求；3)管理人员及健康、安全与环境专家的知识和经验；4)有关的工业数据；5)有关的国际、国家、行业及企业的标准和操作规程。4.6.4 评价内容为已识别的危害和影响。4.6.5 质量安全部将评价结果记录整理，形成重大危害和风险清单 ，报管理者代表编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨
15、识与风险评价控制程序第 8 页 共 83 页批准。4.7 风险分级依据公司的活动、产品和服务过程对引起疾病和伤害，造成财产、环境破坏，招致损失或增加负担的严重程度，将风险分为三级。4.7.1 级风险（高风险）存在重大危害和风险，一旦发生会造成重大设备事故和经济损失导致人员重伤、死亡或导致职业病伤害。例如：造成死亡事故、重伤事故等。级风险为重点控制的对象，通过制定目标、指标、程序、规章制度或管理方案，必要时制定应急预案，对其危害进行削减控制；4.7.2 级风险（中风险）存在较大风险，一旦发生会对人的肢体造成暂时性或永久性的伤害，但不会危及生命的事故。例如：骨折、肢体伤残等。级风险通过制定程序、作
16、业规程，以及加强监督检查对其进行削减控制；4.8.3 级风险（低风险）风险已降到合理可行的最低水平或发生的可能性极小，且伤害为暂时性的。例如：皮肤表面损伤，如轻微割伤、擦伤；粉尘对眼睛的刺激等；级风险通过加强管理和监督检查对其进行削减控制。4.9 风险削减控制措施4.9.1 制定操作程序、安全规程、目标指标等风险削减控制措施要考虑到失败的可能性，故应依据具体情况和持续改进的要求，对不能满足要求的风险削减控制措施重新修改或制定。4.9.2 操作程序、安全规程、目标指标等削减控制措施在执行前，由综合办公室组织培训，以便使管理人员尤其是操作人员对其理解和掌握。4.9.3 质量安全部每季度对风险削减控
17、制措施执行情况进行监督检查，填写现场检查表 。4.9.4 在确定控制措施或变更现有控制措施时，应采取：取消替代工程控制措施编号： HSEMS/CX-2013HSE 管理手册版次：B 修订状态：0第一章危害辨识与风险评价控制程序第 9 页 共 83 页标志、警告和（或）管理控制措施个体防护装”的顺序减低风险。5.危害因素的更新5.1 每年管理评审前由质量安全部组织各部门对危害因素进行辨识、评价和更新。5.2 当发生下列情况时应及时进行补充辨识和风险评价，并更新清单。1)公司的生产活动和服务有重大变化时；2)法律法规及其他要求更新时；3)涉及到新的工艺变更或修改，新产品开发以及相关方要求情况下，要及时进行辨识、评价；4)其他情况需要时。6.相关文件和记录1)目标指标和管理方案控制程序2)法律法规和其他要求及合规性评价程序 3)危害和风险清单4)重大危害和风险清单5)安全生产管理规定实施细则
