1、4M 变动管理程序一目的1 1 为便于工厂内作业员，机器，材料和方法的变更时,影响产品的质量，故要求于4M 变更时必须详细记载,以利于质量控制和追溯。1 2 为便于工厂作业员，机器，材料和方法的重大变更时,向客户提出变更通知或申请，得到顾客的知悉并回复，遵从客户的质量管理要求。1 3 为供货商的作业员，机器，材料和方法的重大变更时,要求供货商提出变更申请，以利于供应的原材料/零部件的质量管理。二适用范围制造处/采购处/设计开发处各部门三权责31 工程部311 对工程问题做分析并提出相应材料变更验证312 对测试治具做管理并对测试治具的变更做评估32 品管部IQC/SQE 要求供货商对人员，机器
2、，材料和方法的重大变更提出变更申请，并组织相关部门做评估。33 生产部331 成品组立课对人员变更做评估并记录332 设备工程课对设备和制程变更做评估并记录34 物流部341 协助各部门作好 4M 变更的管理四作业内容及流程41 工厂内 4M 变更作业内容及流程411 材料变更材料变更的作业内容及流程参考程序文件412 人员变更参考人员变更管理办法413 设备变更参考设备变更管理办法和测试治具管理程序414 方法变更参考 O/S 管理办法42 对客户 4M 变更申请作业内容及流程421 需向客户申请的 4M 变动项目人1.大量采用新人作业（50%）以上；2.关鉴工程人员变更含供货商之重要工程站
3、机械1.新购机械，治具的导入；2.机械，治具的修理，改造；3.加工条件的变更；4.模治具的新品导入，修理，改造；方法1.工程的追加，合并，分开，废止等变动时；2.由于作业方法，环境等的变更时；材料1.材料制造商变更；2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更；3.接着剂，油等散装材料的变更；其他由于作业场所的变动而引至作业环境变化时。422 本厂 4M 变动许可申请流程提出承认 确认(合格) 不接受423 4M 变动申请表单见附件一43 供货商 4M 变更申请作业内容及流程申请单填写品保部拟订变更日程计划实施Customer审核再检讨PPAP 提交431 需申请的 4M 变更项目需向客户申请的 4
4、M 变动项目人1. 大量采用新人作业（50%）以上；2.关鉴工程人员变更3.缺工或缺关鉴工程专业操作人员机械1.新购入机械，治具的导入；2.机械，治具的修理，改造；3.金型的导入，修理，改造；方法1.由于工程的追加，合并，分开，废止等变动时；2.由于作业方法，环境等变动时；3.加工条件的变更；材料1.材料制造商变更；2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更；3.散装件,接着剂，油等的变更；其他1. 由于作业场所的变动时。432 4M 变动许可申请流程供货商 4M 变动许可申请流程提出确认承认供货商申请日程计划拟定供货商实施本厂相关部门之审核再 检 讨不接受PPAP 提出附件一TO ： ATTN
5、： 4M CHANGE APPLICATION & APPROVED NOTICE4M 变动许可申请表 APPLICATION DATE： MAKER NAME（供货商名） MAKER REGISTER NO。 （申请表 NO.）MODEL（机种） PARTS NAME/UNIT NAME（部品名/UNIT 名） WRITTEN BY（申请）APPROVED BY（承认）APPLICATION（申请理由）4M CHANGE CONTENT（4M 变更内容）OPERATION SCHEDULE（实施预定）DATE：DATA ATTACHED（附检查记录表）YES/NOACTUAL SAMPLE
6、ATTCHED（附样件）YES（ Pcs）/NO QUALITY CONTROL AND INSTRUCT SYSTEM GUARANTEE METHOD（质量管理。指导体制。保证方法）APPLY CONTENT（回答内容）ACCEPT/REJEDT/CONDITIONAL ACCEPTANCERECEIPT DATE（接收日） RECEIPT NO.（登录号）REQUISITION ITEMS（CONDITIONS FOR APPROVAL） （要求事项/承认的条件）DECISION MAKING DATE（判定日）：FIRST LOT CLEAR STATEMENT（首批标示）：PARTS VALUED（部品评价） FINISHED / NO FINISHED SUB ASSY。 VALUED（前组立评价）FINISHED / NO FINISHEDMAINASSY。VALUED（本组立评价）FINISHED / NO FINISHEDMAKERFILLINCUSTOMERFILLINTO（配布先） WRI. CHECK APP.
