1、供应商确定流程第 1 页，共 4 页供应商确定流程1 目的明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。2 定义2.1 生产采购：产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。2.2 一般采购：除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。2.3 采购委员会：为促进采购工作流程的规范实施，无锡开普成立采购委员会：对于生产采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。对于一般采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程
2、的不同而相应组成。3 责任3.1 生产采购3.1.1 资材部：负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态；提出询价配套厂方案；根据开发部、质保部、财务部的需要，协调对供应商进行考评；进行价格谈判及价格评估； 3.1.2 开发部：负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准，负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准，解释试制过程中的有关技术问题，负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点，在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。3.1.3 质保部：负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。3.1.4 财务部：负责零件
3、的供应商报价分析及财务目标价的制定。3.2 一般采购3.2.1 资材部：按采购申请上的技术要求进行询价，在计划申购部门的配合下，做到货比三家并负责商务谈判。3.2.2 计划申购部门：审核使用部门的使用申请，制定技术要求，负责技术谈判和技术评定，并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。3.2.3 财务部：负责财务审核，包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。3.3 采购委员会协调办公室：负责组织协调 采购委员会的供应商最终确定工作，包括组织召开预备会议和正式会议，负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。4 规定4.1 采购委员会流转签字（仅适用于生产采购）4.1.1 组成人员：
4、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成4.1.2 讨论范围：零件定点的新件、更改件或借用件；新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件4.1.3 工作流程：第 2 页，共 4 页资材部采购员通过与财务部、开发部、质保部相关人员的日常工作联系，形成采购委员会流转签字零件清单；资材部负责人对零件清单审核后制成供应商推荐表交采购委员会组成人员流转签字。流转签字有分歧而无法完成的上采购委员会预备会讨论。4.1.4 审批：供应商推荐表流转签字结束立即生效4.2 采购委员会预备会4.2.1 组成人员：对于生产采购，由资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责
5、人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。对于一般采购，由资材部、财务部及计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而组成。4.2.2 讨论范围：对于生产采购，所有不属于流转签字采购范围的以及流转签字有分歧而无法完成的采购项目。对于一般采购，所有采购项目。4.2.3 工作流程：对于生产采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍目标价，质保部介绍质量能力审核结果，开发部介绍技术能力评估情况，形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定（对流转签字有分歧而无法完成的采购项目作出供应商最终确定决定） 。对于一般采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍财务审核情况，计划申购部门介绍项目技术
6、要求和技术评定结果，经预备会讨论后形成推荐意见提交采购委员会正式会讨论决定。4.2.4 审批：供应商推荐表在采购委员会组成人员签字后立即生效4.3 采购委员会正式会4.3.1 组成人员：对于生产采购，由总经理、主管副总经理，以及资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。对于一般采购，由总经理、主管副总经理，以及资材部、财务部及计划申购部门的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成。4.3.2 采购范围：对于生产采购，经采购委员会预备会讨论形成推荐意见的采购项目。对于一般采购，含税合同金额大于等于 5 万 RMB 的采购项目。4.3.3
7、 工作流程：对于生产采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍目标价，质保部介绍质量评定结果，开发部介绍技术能力评估情况和技术要求，并作出供应商最终确定决定。对于一般采购，资材部介绍商务谈判结果，财务部介绍财务审核情况，计划申购部门介绍项目技术要求和技术评定结果，并作出供应商最终确定决定。4.3.4 审批：供应商推荐表由采购委员会组成人员签字后立即生效。4.4 采购委员会供应商推荐表 是后续零部件签订正式合同或意向书的依据。4.5 所有采购件应有不少于两家供应商报价，独家供应商需经采购委员会正式会议批准。第 3 页，共 4 页供应商确定流程(生产采购)部 门 流 程 备 注资材部新供应商可由专业
8、采购科或前期采购科推荐质保部资材部开发部采购委员会开始供应商选点供应商综合评价现合格供应商目录 新供应商零件定点的新件、更改件或借用件；新合格供应商价格不高于现供货价格的新合格供应商价格高于现供货价格的流转签字生效采购委员会预备会议采购委员会正式会议填写供应商调查综合评价表前期采购科组织结束NYYN供应商确定流程第 4 页，共 4 页附件：供 应 商 推 荐 表文件编号：产品 (项目)： 年产量：零件名称： 每台用量：零件图号： 零件材料：财务目标价： 前期采购科：采购目标价： 专业采购科：年产量 供货厂/生产地 比例 价格 年销售额流转会签 日期：质保部 开发部 财务部前期采购科 专业采购科主管副总会议会签 日期：会议决定质保部 开发部 财务部前期采购科 专业采购科 计划申购主管副总填表说明： 此表由资材部组织填写，采购委员会组成人员签字后生效。 此表一式二份，一份由资材部存档，一份由采购委员会协调办公室存档。
