1、1公司合格供应商管理办法-（A 1）1、目的和适用范围1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢” 。1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。2、合格供应商的要求：2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共
2、和国组织机构代码证等相关证件。2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。3、合格供应商的确认3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准
3、。供应部备案。3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价2结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。3.3、 经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳 1-5 万元的履约保证金。4、合格供应商作业规范4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月 27 日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选 2-3 家进行询价。4.2、供应商必须已接到询价单后 4 天内将报价单返回供应部，逾期 1 天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有
4、：单价、厂家、供货时间） ，对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。4.5、每月 25 日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。4.6、及时处理换货、退货等问题。5、对合格供应商的考核5.1、考核原则量化考评，公平竞争，优胜劣汰。5.2、考核组织5.2.1、由公司分管领导指挥、供应部、质监部、财务部、生产技术部，以及相关生产单位组成评价小组。5.2.2、供应部每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。5.2.3、供应部按时将考核结果上报公司分
5、管领导审核。5.3、评价程序5.3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。5.3.2、质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。35.3.4、年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。5.3.5、依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为合格
6、供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。6、评价处理6.1、优秀供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。6.2、良好供应商，由供应部提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理批准，列入合格供应商。可在其经营范围内参与我公司物资采购的 70%以内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。6.3、合格供应商，由供应部提交“供方名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。由供应部予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供
7、应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按不合格供应商处置。6.4、不合格供应商，即予停止交易，如欲再向本公司供货，需再经过合格供应商调查评估。7、供应商复查7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。7.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，取消供应商供货资格。4附件 1：供应商评价表 评分：供应商名称：序号 评价项目 得分 扣分原因 评分依据 评分标准1 报价单10 分1、 报价单收回时间超过规定一天扣 1 分；2、 报价单字迹不清扣 2 分；3、 报价单无承诺供货时间扣 1 分；4、 报价单对厂家差异未标明一项扣 2 分。2 执行单10 分1、 不能完成执
8、行单每项扣 2 分，以此类推；2、 不对执行单情况进行反馈扣 5 分。3 票据3 分1、不能按时、准确提供票据每次扣 2 分。4 供货质量30 分1、 供货厂家和执行单不同一项扣 2-4 分；2、 出现重大质量问题一次取消供货资格；3、 出现产品质量问题;备品备件每项扣 2 分，机器、设备单机每项扣 3 分。5 商业秘密10 分1、 发现将公司泄密一次扣 5 分；2、 同行间恶性竞争扣 5 分。6 价格20 分1、要求调整价格每次扣 3 分。7 交货期评价20 分1、 一件货物延迟交货一天扣 1 分，以此类推；2、 一件货物延迟交货两天扣 3 分，以此类推；3、 一件货物延迟交货三天扣 5 分，以此类推；4、 延迟交货七天，不得分。8 服务质量10 分1、 不能按期更换、退货每件扣 2 分，以此类推；2、 不能按时到现场每次扣 4 分；53、 服务态度恶劣每次扣 10 分。合计附件 2：供货商评价流程6供应部收集资讯初步选出供应商名单组织评审列为合格供应商正常供货合格供应商半年评价试供货确定供应商名单合格不合格停止供货 整改试供货终止供货整改合格出现严重质量问题不合格合格优秀 、 良好7
