1、青田县体育事业发展中心2018年部门预算一、青田县体育事业发展中心概况（一）主要职能。位属全 款副科 事 位，其主要 能是加 全单 额拨 级 业单 职 强对体育事 的宏 管理与指 ，改革 管理体制，促 体县 业 观 导 竞赛 进育 与 、 活 相 合；加 群众体育工作，健全群竞赛 经济 经营 动 结 强众体育 网 ；加 技体育的 筹 划和分 指 ，做组织 络 强对竞 统 规 类 导好运 目的合理布局。 展我 目和 目。动项 发 县传统项 优势项（二）部门预算单位构成。从 算 位构成看，青田 体育事 展中心（以下预 单 县 业发 简称青田 体育中心）属于一 算 位，没有下属 位。县 级预 单 单
2、二、青田县体育中心2018年部门预算安排情况说明（一）关于青田县体育中心2018年收支预算情况的总体说明。按照 合 算的原 ，综 预 则 青田 体育中心所有收入和支出县均 入部 算管理。收入包括：一般公共 算 款收入、政纳 门预 预 拨府性基金 算收入、 金收入、事 收入、事 位 收预 专户资 业 业单 经营入、其他收入、上 助收入、附属 位上 收入、用事 基金级补 单 缴 业弥 收支差 、上年 ；支出包括：其他体育支出、医补 额 结转 疗卫生与 划生育支出、社会保障和就 支出、住房保障支出、用计 业于体育事 的彩票公益金支出。青田 体育中心业 县 2018年收支算总预 664.16万元。（二
3、）关于青田县体育中心2018年收入预算情况说明。青田 体育中心县 2018年收入 算预 664.16万元，其中：一般公共 算 款收入预 拨 364.16万元，占54.8%；政府性基金收入160万元，占24.1%； 金专户资 0万元，占0%；上级补助收入140万元，占21.1%；上年 结转 0万元，占0%。（三）关于青田县体育中心2018年支出预算情况说明。青田 体育中心县 2018年支出 算预 664.16万元。1.按支出功能分 ，包括其他体育支出类 530.75万元，机关事 位基本养老保 支出业单 险缴费 18.02万元，机关事业位 年金 支出单 职业 缴费 7.01万元，事 位医 支出业单
4、 疗 17.9万元，住房公 金支出积 13.98万元，用于体育事 的彩票公益业金支出76.5万元2.按支出用途分 ，包括人 支出类 员 214.03万元，日常公用支出20.42万元， 目支出项 429.71万元。下年结转 0万元。（四）关于青田县体育中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。青田 体育中心县 2018年 政 款收支 算财 拨 总预 524.16万元。包括：一般公共 算 款收入预 拨 364.16万元、政府性基金收入160万元；支出包括：其他体育支出467.25万元，机关事 位基本养老保 支出业单 险缴费 18.02万元，机关事业单位 年金 支出职业 缴费 7.01万元，事
5、位医 支出业单 疗 17.9万元，住房公 金支出积 13.98万元。(五)、关于青田县体育中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共 算当年 款 模 。预 拨 规 变青田 体育中心县 2018年一般公共 算当年 款预 拨 364.16万元， 2017年 加执 24.7万元，主要是2017年 进2 工作人 ，人 工 。员 员 资2.一般公共 算当年 款 构 。预 拨 结其他体育支出307.25万元，占84.4%；机关事 位基业单本养老保 支出险缴费 18.02万元，占4.9%；机关事 位业单 职年金 支出业 缴费 7.01万元，占1.9%；事 位医 支出业单 疗17.9万元，占4.
6、9%；住房公 金支出积 13.98万元，占3.9%。3.一般公共 算当年 款 体 用 。预 拨（1） 体育与 支出传 （ ）体育（款）其他体育支类出（ ）事项 务307.25万元，主要用于保障本 位公 支出、单 务部 工的工 、青 年 和全 健 活职 资 业 训练经费 动经。费（2）社会保障和就 支出（ ） 政事 位 业 类 业单（款）机关事 位基本养老保 支出（ ）事业单 险缴费 项 务18.02万元，主要用于 位 工的基本养老保 用 的支出。单 职 险费（3）社会保障和就 支出（ ） 政事 位 业 类 业单（款）机关事 位 年金 支出（ ）业单 职业 缴费 项 7.01万元，主要用于 位
7、工的 年金 用 的支出。单 职 职业 费（4）医 生（ ）医 保障（款）事 位医疗卫 类 疗 业单 疗（ ）项 17.9万元，主要用于 部 工 的基本医 保为 职 缴纳 疗 险用 的支出。费（5）住房保障支出（ ）住房改革支出（款）住房公类 积金（ ）项 13.98万元，主要用于本 位 部 工的住房保障单 职支出。（六）关于青田县体育中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。青田 体育中心县 2018年一般公共 算基本支出预 234.45万元，其中：人员经费214.03万元，主要包括：基本工 、 、资 贴补贴金、 工 、机关事 位基本养老保 、 年金奖 绩 资 业单 险缴费 职业 缴、 工基
8、本医 保 、公 医 助 、其他社会费 镇职 疗 险缴费 务员 疗补 缴费保障 、住房公 金、医 、其他工 支出、生活 助、缴费 积 疗费 资 补医 助；疗费补公用经费20.42万元，主要包括： 公 、 、 办 费 费 续、 、差 、（ ） 、会 、 、公 、费邮电费 费维 护 费 议费 训费 务 费、工会 、 、公 用 运 、其他 用劳务费 经费 费 务 车 维护费 费 、其他currency1和 支出。务（七）关于青田县体育中心2018年政府性基金预算支出情况说明。1.政府性基金 算当年 款 模 。预 拨 规 变青田 体育中心县 2018年政府性基金 算当年 款预 拨 160万元， 2017
9、年 加执 60万元，主要是一般公共 算中预加“2017年运 会 金 ，成全 健 、青动 奖 经费 经费年 、体育 fifl 体业训经费 馆对 经费 经费 县级育彩票公益金中。2.政府性基金 算当年 款 构 。预 拨 结其他体育支出（ ）类 160万元，占100%。3.政府性基金 算当年 款 体 用 。预 拨（1） 体育与 支出传 （ ）体育（款）其他体育支类出（ ）事项 务160万元，主要用于全 健 、青 年经费 业训、体育 fifl 。经费 馆对 经费（八）关于青田县体育中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。1.公出（） 用：费 ” fi事 的公县 侨务办出 划和 工作要，计
10、实际 2018年 公出（） 用费算预 0万元， 上年 （下 ）执 长 0%。主要用于机关下属 算 位人 公 出（）的 、fi 预 单 员 务 际 费 、住 、 、 、公 支出。 加（间 费 费 费 训费 杂费）的主要原是我 位单 2018年有公出的 划。计2.公 ：务 费 2018年 公 算务 费预 2.7万元，上年 执 47.75%。主要用于上 青级 县 、工作公 活进 调 务 动支出。 的主要原是2018年公 算按照务 费预 2017年 算 。3.公 用 运 ：务 车购 维护费 2018年 公 用务 车购运 算维护费预 3万元， 上年 执 长( )0%。其中，公 用 支出务 车购 0万元（
11、 附加 用）购 费 ，主要用于 的经 购 1 公 用 ；公 用 运 支辆 务 车 务 车 维护费出3 万元，主要用于 KB8812公 所的公 用 车 务 车、 、 、保 、全 用支出。 加的费 维 费 过桥过 费 险费 奖 费主要原是2017年公 运 算车 维护费预 为3万元， 年公车运 算与 年相 。维护费预（九）其他重要事项的情况说明。1.机关运 。经费2018年青田 体育中心的机关运 政 款 算县 经费财 拨 预 0万元。政府 。购2018年青田 体育中心政府 算县 购预 总额81.5万元，其中：政府 算购货 预 63.5万元、政府 工 算 万购 预元、政府 算购 务预 18万元。2.有
12、 占有 用 资产 。2017年12 31日，青田 体育中心所属 算县 预 单位共有车辆1 ，其中， 部 用辆 县 级领导 车0 、 机要辆 应用车0 、一般 用辆 执 执 车0 、 政 用辆 执 专 车0 、 辆 专技 用业 术 车0 、老 部 用辆 务 车0 、其他用辆 车1 。位辆单 值200万元以上设备0（ ）。2018年部 算 位门预 购 车辆 单 值200万元以上 。设备3. 目 。绩 标设2018年青田 体育中心 公用 和 展 目均县 专项 类 发 设类项目 管理， 一般公共 算当年 款实 绩 标 预 拨 50万元。三、名词解释1. 政 款收入：财 拨 本 政部 当年 的 政 算
13、金级财 门 拨 财 预 资 ，包括一般公共 算 政 款和政府性基金 算 政 款。预 财 拨 预 财 拨2. 金专户资 : 育收费作 本部 的事 收入， 入 政为 门 业 纳 财管理的 金。专户 资3.事 收入：业 事 位fl展 活 助活 所业单 专业业务 动 辅 动的收入， 金收入。专户资4.事 位 收入：业单 经营 事 位 活 助活业单 专业业务 动 辅fifl展 算 活 的收入。动 经营 动5.其他收入： 算 位 一般公共 算 政府性基预 单 预金、 金、 事 收入、 事 位 收入专户资 业 业单 经营fi 的 收入（上 助收入和附属 位 款收项 级补 单 缴入）。6.用事 基金弥 收支差
14、 ：指事 位 用当年业 补 额 业单 预计的 政 款收入、 金、 事 收入、 事财 拨 专户资 业 业单位 收入、 其他收入、 上年 以 当经营 结转年支出的 下， 用以年 的积 事 基金弥 本年收支业 补的 金。资7.上年 ：指以年 成、 到本年仍按原结转 结转 规定用途 用的 金。继续 资8.基本支出：是 算 位 保障其正常运 ， 成日常预 单 为 转工作任 所 生的支出，包括人 支出和日常公用支出。务 发 员9. 目支出：是 算 位 成其 定的 政工作任项 预 单 为 务事 展目 所 生的支出。业发 标 发10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映政府在体育事业
15、方面的支出。11. 社会保障和就业(类) 政事 位 业单 (款) 归管理的事 位 业单 (项)：指 管理的事 位实 归 业单fl支的 支出。12. 医 生（ ）医 保障（款）事 位医 （ ）疗卫 类 疗 业单 疗 项指 政部 集中 的事 位基本医 保 ，参财 门 业单 疗 险缴费经费加医 保 的事 位的公 医 ，按家 定享受 疗 险 业单 费 疗经费 规人 、 老 士遇人 的医 。员 红军 战 员 疗经费13. 其他支出（ ）彩票公益金 的支出（款）用于类体育事 的彩票公益金支出（ ）：业 项 是指用于体育事 的彩业票公益金支出。14. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
