1、 1 让胡路区星火牧场社区工作站 部门预算 及有关情况的说明 目 录 第一部分 让胡路区星火牧场社区工作站基本情况 . 1 一、主要职能 . 2 二、预算编报范围 . 5 第二部分 部门预算表 . 5 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 . 5 第三部分 部门预算安排情况说明 . 5 一、关于部门预算收支总表情况说明 . 5 （一） 公共预算收入情况 . 5 （二） 公共预算支出情况 . 5 二、 关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 .5 三、 关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .6 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况 的说明 .7 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明
2、 .8 六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 .8 七、其他重要事项说明 . 8 2 （一） 机关运作经费 . 8 （二） 政府采购情况 . 8 （三） 国有资产占有情况 . 8 （四） 绩效管理情况 . 8 第四部分 名词解释 . 9 3 第一部分 让胡路区星火牧场社区工作站 基本情况 一、主要职能 （一）社区党工委下设党工委办公室 负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部 、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作
3、；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。 （二）社区工作站设置社区公共服务中心 负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工 作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。 4 （三）社区工作站设置社区综合管理中心 负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化监督、劳动监察、安全监察等行政管理工作；
4、负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。 二、预算编报范围 根据以上职责，社区下设 3 个内 设机构 。 一、人员构成 让区星火牧场社区工作站现有职工 1人，其中正科级 0人，副科级 1 人。 二、 主要职责 承接政府主管部门准入的其他行政管理工作，主要负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。 5 第二部分 部门预算表 附表： 部门预算及“三公”经费公开附表 第三部分 部门预算安排
5、情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 （一） 公共 预算收入情况 星火牧场 社区 2018 年预算收入总额 50 万元，其中财政拨款预算收入 50万元，占 2018 年收入的 100%。 本单位是 2016 年新增单 位。 （二） 公共 预算支出情况 2018 年部门支出预算 50 万元，其中一般公共服务支出 44 万元， 占 2018 年总支出的 88%， 主要用于 1 人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出 2.5 万元， 占 2018 年总支出的 0.05%， 主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出 1 万元
6、，占 2018 年总支出的 0.02%， 主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出 3.3 万元， 占 2018 年总支出的 0.07%，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 二、 关 于 一般公共预算功能分类支出 情况的说明 星火牧场 社区 2018年 一般公共预算功能分类支出 总额 50 万元， 具体如下： 6 （一） 一般公共服务行政运行支出 2018年预算数 38 万元。 （二） 一般行政管理事务 2018 年预算数 6万元。 （ 三 ） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数2.5 万元。 （ 四 ） 行政事业单位医疗 2018 年预算数 0.
7、7万元。 （五）公务员医疗补助 2018年预算数 0.3万元。 （ 六 ） 住房公积金 2018 年预算数 1万元。 （七）提租补贴 2018年预算数 2 万元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 星火牧场 社区 2018年一般公共预算经济分类支出总额 50 万元，具体如下： （一）工资福利支出 2018 年预算 35 万元，其中： 1、基本工资 2018 年预算 3.9 元。 2、基本养老保险 2018 年预算 2.5 万元。 3、基本医疗保险 2018 年预算 1 万元。 4、 奖金 2018 年预算 0.7 万元。 5、 津贴补贴 2018 年预算 7.5 万元。 6、 奖励金
8、 2018 年预算 1.2 万元 。 7、 其他工资福利支出 2018 年预算 17 万元。 8、住房公积金 2018 年预算 1 万元。 （二）按定额管理的商品服务支出（类） 2018 年预算 15 万元，其中： 1、办公费 2018 年预算 2.9 万元。 2、 差旅费 2018 年预算 0.7 万元。 3、 维修 费 2018 年预算 0.02 万元。 4、公用其他 2018 年预算 0.2 万元。 5、 邮电 费 2018 年预算 1 万元。、 7 6、公务用车运行维护费 2018 年预算 10 万元。 四、 关于政府性基金预算功能分类支出情况说明 星火牧场 社区无政府性基金 预算支出
9、 。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 星火牧场 社区无政府性基金预算基本支出。 六、“三公” 一般公共预算支出情况的说明 2018 年区星火牧场社区工作站“三公”经费支出 10 万，主要用于公 务用车运行维护费。 七 、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018 年本部门机关运行经费支出 35 万元。 主要用于人员工资及其他各类保险支出。 （二） 政府采购情况 2018 年本部门无政府采购预算。 （三）国有资产占有情况 本单位无国有资产。 （四） 预算绩效情况 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：指事业单位
10、在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8 三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳 入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。 四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。 五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 六、 行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、 一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 八、 社会保障和就业（类） ：指政府在社会保障和就业方面的支出。 九、 行政事业单位离退休（
11、款） ：用于行政单位离退休方面的支出。 十 、 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。 十一、 医疗卫生（类） ：指政府在医疗卫生方面的支出。 十二、 医疗保障（款） ：指用于医疗保障方面的支出。 十三、 行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经 费的支出。 十四、 住房保障支出（类） ：指政府用于住房方面的支出。 十五、 住房改革支出（款） ： 指行政事业单位 用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出 。 9 十六、 住房公积金（项）：指行政事业单位按人 社 部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 十七 、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十八 、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 十 九 、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
