1、 汕头市红十字会 2018 年 部门 预算 公开 二一 八 年 目录 第一部分 汕头市红十字会部门概况 一、 部门职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 汕头市红十字会 2018 年部门预算情况说明 一、 收支预算说明 二、 “三公经费”说明 三、 其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 汕头市红十字会 2018 年部门预算表 表 1 财政拨款收支总体情况表 表 2 一般公共预算支出情况表 表 3 一般公共预算基本支出情况表 表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 5 政府性基金预算支出情况表 表 6 部门 预算基本支出明细表 表 7 部门预算项目支出明细表 表 8 部门收支总
2、体情况表 表 9 部门收入总体情况表 表 10 部门支出总体情况表 第一部分 汕头市红十字会部门概况 一、 部门职能 本部机构基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头市红十字会内设 2 个科室，为办公室、赈济救护科，列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，是汕头市红十字会本部。 汕头市红十字会的主要职责是： 1.组织贯彻执行国家红十字会总会、省红十字会红十字事业的方针政策和措施；制定我市红十字工作规划和发展战略，并组织实施。 2.宣传、贯彻、落实中华人民 共和国红十字会法，指导我市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。 3.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他
3、受害者实施救助；参加国际人道主义救援工作。 4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动。组织开展群众性卫生救护训练和现场急救；参与、推动无偿献血、非血缘关系骨髓移植和人体器官捐献工作。 5.向社会发 出 援助的呼吁，组织社会募捐；负责救灾物资的采购，赈灾物资的分配工作。6.组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。 7.宣传国际红十字和红新月运动确立的基本原则和日内 瓦公约及其附加议定书，进行国际国内友好合作和经验交流。 8.协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往与合作。 9.完成市政府和省红十字会交办的其他任务。 2. 人员情况 汕头市红十字会共有编制 8名。单位实有在
4、职人员 7 名，工勤人员 1 名，离退休人员 4 名。 二、 部门预算单位 预算 构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市红十字会 2018 年部门预算的编制范围包括 汕头 市红十字会 （本部） 1 家单位全部收入和支出 预算 。 第二部分 汕头 市红十字会 2018 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018 年收入预算 241.58 万元，比 2017 年预算数 增加79.48万元，原因是 安置军转干部 1名、非税收入预算增加 。其中：财政拨款收入 241.58万元（预算拨款 204.58万元，非税拨款 37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政
5、专户拨款 0万元），比 2017年预算数 增加 79.48万元，原因是 安置军转干部 1 名、非税收入预算增加 ；其他收入 0 万元。 （二） 支出预算说明 2018 年支出预算 241.58 万元，比 2017 年预算数 增加79.48万元，原因是 安置军转干部 1名、非税拨款支出增加 。其中：财政拨款支出 241.58万元（预算拨款 204.58万元，非税拨款 37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元）。按用途划分，基本支出预算 146.08万元，项目支出（含建设项目）预算 95.5 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年 “三公”经费预算数 8
6、.66万元，与 2017 年预算数 持 平。其中：因公出国（境）费 1.28万元，与 2017 年预算数持平， 主要原因是： 根据上级有关部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定 ；公务用车购置及运行费 4.74万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 4.74万元，与 2017 年预算数持平， 主要原因是： 公务用车数量与 2017年相同，费用预算一致 ；公务接待费 2.64万元，与2017年预算数持平， 主要原因是： 预计公务接待次数人数与2017 年预算相同 。 三 、其他事项说明 （ 一 ） 机关运行经费预算说明 2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 13.78
7、 万元， 比 2017 年 增加 7.38万元，增长 115.31%。主要原因是：公用经费标准增加， 人员增加 。 （ 二 ） 关于政府采购预算说明 2018 年本部门各单位政府采购预算总额 35.6 万元，其中：政府采购货物预算 11.4 万元、政府采购工程预算 18万元、政府采购服务预算 6.2 万元。 （ 三 ） 国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副处级及以上领导用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算
8、安排购置车辆情况：无购置。 （ 四 ） 预算绩效管理工作情况说明 2018 年 暂无 实行绩效目标管理的项目。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款 的支出； 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的 各项公务接待（外宾 接待）费用。 机关运行经费支出： 是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出 。 第四部分 汕头市红十字会 2018 年部门预算表
