1、 第 1 页共 23 页 供电公司绩效管理培训 供电公司绩效管理培训讲师：谭小 琥 谭小琥老师 老师介绍： 品牌策略营销专家 清华大学特邀讲师 世界华人 500强讲师 中国金牌管理咨询师 国际注册企业教练（ RCC） 中国式沙盘模拟培训第一人 授课风格： 演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。 谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。 中国移动集团 讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。 南方石化 谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行 三天的培训。 绿城集团 告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享
2、、实战经验传导。 中海石油 谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！ 联邦家居 第 2 页共 23 页 沪北供电分公司绩效管理工作汇报 目录： 一、 绩效 指标 的分解 二、 绩效监控体系 三、 绩效考核体系 四、 下阶段工作 一、 绩效 指标 的分解 分解原则： 覆盖、精确、清晰 覆盖：分公司经理层 19 项指标的全部分解 ，全面覆盖 精确：各项 KPI指标分解路径、对象的 精 确 清晰：各项 KPI指标关联的结合，关系的清晰 1. 分解 的覆盖 按工作职责进行分公司级人员（生产副经理、经营副经理、 总工 程师）绩效 指标 的 分解。 沪北供电分公司经理层级指标类别共 4类（财务类
3、、客户类、内部运营类、员工成长类）， KPI 绩效指标 19 项。 第 3 页共 23 页 指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 分公司运营成本 累计完成额 经营副经理 5% 售电收入 总收入 营业外收入 经营副经理 15% 售电量 当年电费回收率 电费回收 陈欠下降率 经营副经理 12% 财务应收电费余额 平均电价 提高售电价格 经营副经理 10% 非居民分时 电表安装率 客户满意率 客户满 意度 经营副经理 8% 行风查测评排名 党风廉政建设 企业形象美誉 度 客户投诉率 经营副经理 6% 初访息诉率 职工违法犯罪率 财务类 4 类 客户 务类 2 类 第 4 页共 23 页 指标类
4、别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 七个“零”指标 长周期安全记录 安全事故率 人身轻伤数 生产副经理 20% 设备事故和一类 障碍数 输配电线路 新建变电站负载率 总工程师 6% 电网电压 合格率 电压质量 用户电压合格率 生产副经理 7% 有载调压投入率 总工程师 8% 变电站电容 器可投率 供电可靠率 供电可靠性 继电保护动作正确率 生产副经理 12% 大修计划完成率 总工程师 15% 35KV 以上设备可用率 线损率 经营副经理 4% 总工程师 10% 供电负荷率 总工程师 5% 大修资金计划完成率 工程项目完成率 工程项目投 资完成率 生产副经理 7% 工程项目完成率 工程项目竣工
5、结算率 遥控投运率 调度生产 遥控动作正确率 生产副经理 6% 短期负荷预测准确率 按周减载容量投 入率 规定时间内业扩接电率 经营副经理 4% 贯标通过年度复审 经理办公室 15% 现有管理体系持续完善成效 方针目标展开 经理办公室 15% 实现闭环管理 班组建设 生产副经理 10% 绩效管理实施试点 战略执行能力建设成效 年底中层及 以上干部 生产副经理 8% 15%收入与绩效挂钩 经营副经理 12% 全体员工知晓本岗位 总工程师 8% 职责和行为规范 政令畅通情况 内部运营类 11 类 第 5 页共 23 页 指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 人均销售收入 经营副经理 2% 员
6、工满意度 生产副经理 10% 经营副经理 8% 总工程师 6% 2. 落实的精确： 对于分解后合同中“实绩与绩效评分的对应关系”比原经理层的合同标准更高，确保 KPI 指标的真正 完成。 例：关键指标“总收入”的“实绩与绩效评分的对应关系”（见表 1） 表 1： 经理 经营副经理 总收入（售电收入、营业外收入、售电量） 1 分 :售电收入下降 1%,营业外收入完成指标的 95%。 2 分 :售电收入下降 0.5%, 营业外收入完成指标的 98%。 3 分 :完 成售 电 量 指 标 ,完成售电收入指标 ,完成营业外收入指标。 4 分 :完 成售 电 量 指 标 ,售电收入上升 1%，营业外收入
7、完成指标的 102%。 5 分 :完 成售 电 量 指 标 ,售电收入上升 1.5%，营业外收入完成指标的 105%。 1 分 :售电收入 下降 0.8%,营 业 外 收 入 完 成 指标的96%。 2 分 :售电收入 下降 0.3%, 营 业 外 收 入 完 成 指 标 的99%。 3 分 :完成售电量指标 ,完成售电收入 指标 ,完成 营业外收入指标。 4 分 :完成售电量指标 ,售电收入上升 1.5%，营 业外收入完成指标的 105%。 5 分 :完成售电量指标 ,售电收入上升 2%，营业 外收入完成指标的 110%。 3. 关联的清晰： 对于指标分解中相互关联的问题通过制定关联度表（见
8、表 2） 加以完善。 由于工程安排原因，“规定时间内业扩接电率”未完成， 如：安全记录中断， 经营副经理关键绩效指标此项 将不得分；生产 副经理将在 绩效 总分中扣除相应的关联 分，即： 0.4*20%5=0.4；总工程师将在 绩效 总分中扣除相应关联分，即： 0.2*20%5=0.2。 通过以上三个步骤， 19 项 KPI 指标一一进行了分解与落实： 沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表（ 见 表 3） 沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表（ 见 表 4）。 员工成长类 2 类 第 6 页共 23 页 表 2 KPI 指标关联度表 指标类别 关键绩效指标 分
9、管领导关联度 生产副经理 经营副经理 总工工程师 客户类 客户满意度 0.6 1 0.2 客户类 企业形象美誉度 （客户投诉率、初访息诉率） 0.4 1 0.2 内部运营类 安全事故 率 1 0.6 0.4 内部运营类 新建变电站负载率 0.6 / 1 内部运营类 供电负荷率 0.6 0.4 1 内部运营类 供电可靠性 1 0.4 1 内部运营类 电压质量 1 0.4 1 内部运营类 线损率 0.6 1 1 内部运行类 现有管理体系完善成效 （班组建设） 1 0.6 0.2 内部运营类 规定时间内业扩接电率 0.4 1 0.2 内部运行类 工程项目完成率 1 0.4 0.2 第 7 页共 23
10、 页 表 3 沪北供电分公司生产副 经理、 经营副经理、总 工程师 绩效指标一览表 项目 总计 生产副经理 经营副经理 总工程师 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 内部运营类 安全事故率 20% 财务类 分公司运营成本 5% 内部运营类 新建变电站负载率 6% 电压质量 7% 总收入 15% 电网运行方式合理性 8% 供电可靠性 12% 电费回收 12% 供电负荷率 5% 电网稳定性 10% 提高售电价格 10% 供电可靠性 15% 工程项目完成情况 7% 客户类 客户满意度 8% 电压质量 8% 调度生产 6% 投诉率 8% 线损率 1
11、0% 配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量） 10% 内部运营类 管理线损 10% 新技术运用成效 15% 员工成长类 班组建设 10% 规定时间内业扩接电率 2% 技术标准技术原则 4% 推进绩效管理、培训 发 展 体 系 建 设的计划执行成效 8% 对多经企业经营 8% 电网规划有效性 15% 员工满意度 10% 员工成长类 人均销售收入 2% 员工成长类 员工满意度 6% 员工满意度 8% 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 8% 推进 绩效 管理，培训发展体系建设的计划执行成效 12% 总 计 2 10 100% 4 12 100% 2 11 100% 第 8
12、页共 23 页 表 4 沪北供电 分公司 部室主任 、三产经理 绩效指标一览表 项目 总计 设备运行部 电网调度部 安全技术部 经理办公室 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 财务类 部门预算完成率 5% 财务类 部门预算完成率 5% 财务类 部门预算完成率 5% 财务类 部门预算完成率 5% 客户类 满意度 10% 客户类 满意度 10% 客户类 满意度 10% 公司行政办公费用控制 10% 内部 运营类 安全措施有效性 20% 内部 运营类 安全措施有效性 25% 内部 运营类 设计图纸、预概算书的及时细腻
13、感、准确性 10% 客户类 满意度 10% 供电可靠性 10% 供电可靠性 10% 供电方案合理性、优质服务树立企业形象 7% 内部 运营类 推进企业改革、科 学管理应用的组织成效（近期指标内容可以设定为牵头组织全公司流程梳理的计划执行成效、协助相关部门推进授权原则工作成效） 10% 线损率 /电压合格率 15% 故障恢复有效性 10% 电网规划有效性 10% 行政办公管理体系的完善成效（进度、质量） 12% 运行分析时效性 10% 线损率 /电压合格率 20% 科技项目的拓展应用，计算机系统及时维护及可靠应用 5% 企业的基础管理工作 10% 生产运行技术标准和管理规章制度完善性 10% 员
14、工 成长类 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10% 安全生产事故数 20% 人力资源发展规划的制定成效（进度、质量） 10% 第 9 页共 23 页 项目 总计 设备运行部 电网调度部 安全技术部 经理办公室 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 员工 成长类 队伍建设 10% 队伍建设 10% 技术经济指标的统计分析成效 13% 公司重要岗位人力资源库的建设成效（进度、质量） 13% 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10% 员工 成长类 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效
15、10% 员工 成长类 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效（进度、效果） 10% 队伍建设 10% 队伍建设 10% 总 计 4 9 100% 4 8 100% 4 10 100% 4 10 100% 第 10 页共 23 页 项目 总计 计划经营部 市场营销部 久隆沪北分公司 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 指标类别 关键绩效指标 权重 财务类 部门预算完成率 5% 财务类 部门预算 完成率 5% 财务类 部门预算完成率 5% 营业外收入 10% 分公司运行成本 10% 客户类 满意度 10% 依法规范经营 15% 客户类 满意度 10% 内部运营类 营销
16、分析的成效 5% 客户类 满意度 10% 内部运营类 生产计划合理性 13% 抄表工作质量 10% 优质规范服务、规范运作 10% 工程项目完成情况 12% 电费管理质量 10% 内部运营类 安全生产 15% 规定时间内业扩接电率 10% 本部门业扩子流程工作时间节点达成率 10% 拓展项目 15% 对多经企业经营绩效的监督成效 10% 非居民分时电表安装 10% 工程管理 10% 配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量） 10% 用户信息的正确性 5% 员工成长类 推进绩效管理、培训 发 展 体 系 建 设的计划执行成效、加 强 效 能 分 析 成效 10% 辖区内用户用电事故数 5% 员工成长类 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10% 队伍建设 10% 员工成长类 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 10% 队伍建设 10% 队伍建设 10% 总 计 4 10 100% 4 12 100% 4 9 100%
