1、 1 涉县残联 2017 年部门预算信息公开 按照预算法的有关规定和涉县财政局关于批复 2017 年部门预算的通知，现将涉县残联 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置情况 涉县残联的主要职责是： (一 )听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (二 )团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 (三 )弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心 、帮助残疾人。 (四 )协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域
2、进行指导和管理。 (五 )开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (六 )承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 (七 )指导各乡镇（街道办）残联工作。 2 (八 )负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 (九 )开展残疾人事业的省内、省外交流与合作。 (十 )承担县政府交办的其它工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 涉县残疾人联合会办公室 单位 正科级 财政性资金基本保证
3、3 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 1、收入预算。 2017年年初预算数 666.60万元，其中，财政拨款666.60 万元。 上年收入预算数 424.04 万元，与上年度相比收入增加242.56 万元。主要原因 ：一是 项目支出中 2015 年残疾人康复和托养设施建设中央基建投资 180 万元列入 2017 年预算；二是 项目支出中2017 年中央财政提前下达专项资金 51.03 万元列入 2017 年预算； 三是基本支出中 2017 年因工资调整和发放交通补贴增加 10 万余元。 2、支出预算。
4、2017年年初预算数 666.60万元，主要包括：基本支出 93.27万元，其中人员经费支出 79.75万元，日常公用经费支出13.52 万元 ；项目 支出 573.33 万元。 上年支出预算数 424.04 万元，与上年度相比支出增加 242.56万元。 主要原因 ：一是项目支出中 2015年残疾人康复和托养设施建设中央基建投资 180 万元列入 2017 年预算；二是项目支出中 2017年中央财政提前下达专项资金 51.03 万元列入 2017年预算；三是基本支出中 2017年因工资调整和发放交通补贴增加 10 万余元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费 共计安排 93.27 万元
5、， 主要用于： (1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费 79.75万元，占机关运行经费的 86%。 (2)办公费、水电费、印刷费、差旅费 、交通费 等 日常 公用经费 13.52万元，占 机关运行经费的 14%。 四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因 4 2017 年，我单位“三公经费”预算安排 4.74 万元，其中因公出国出境费用无； 公务用车 购置费 0 元；公务用车 运行维护费预算为 4.6万元，主要用 于单位公务用车的燃料费、维修费 、保险费等方面的支出； 公务接待费 0.14 万元。 三公经费与上年相比增加 0.5 万元，主
6、要为公务用车 运行维护 费增加 0.5万元，上级 文件要求精准扶贫、精准康复，下乡为残疾人服务、筛查等交通费用增加。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标 1、深度贯彻落实惠残政策。确保邯 郸市残疾人保障办法、关于加快推进残疾人小康进程的实施意见等政策法规中的惠残政策落到实处，真正做到好事办好，实事办实，切实维护残疾人的合法权益。 2、强化残疾人社会保障和救助。完善贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度，让符合条件的贫困重度残疾人全部享受生活每年 600元补贴；探索建立为残疾人购买意外伤害保险制度。建立健全残疾人救助制度，对医疗、教育、住房、生活等方面有特殊困难的残疾人提供救助。 3、依法推
7、进残疾人就业。稳定发展集中就业。通过税收优惠、社会保险补贴、岗前培训补贴，鼓励用人单位吸纳更多残疾人就 业。促进残疾人灵活就业。对残疾人创办的小型微型企业按规定落实创业扶持政策，并对其提供孵化服务。进一步强化全市残疾人扶贫示范基地建设工作，以实现贫困残疾人稳定脱贫为抓手，重点扶持残疾人扶贫示范基地带动残疾人实现创业，培育残疾人个体创业的典型，并实现创业典型带动其他贫困残疾人群体脱贫致富，使辐射带动的范围越来越广。加强残疾人就业服务，对残疾人兴办、创办、领办安置残疾人就业单位的，在场地、资金、技术、贴息贷款等方面予以支持。支持5 发展残疾人家庭手工业，建立完善残疾人家庭手工业服务体系，开辟残疾人
8、居家就业和网上就业渠 道。 4、保障残疾人基本康复需求和精神病患者治疗。建立重性精神病人基本药物和治疗救助制度。实施贫困残疾儿童免费抢救性康复救助项目。探索建立贫困残疾人适配基本型辅助器具补贴制度。强化残疾预防服务。加强残疾人康复服务。 5、全面推进城乡无障碍环境建设。加快对贫困残疾人家庭无障碍改造，推进政务信息以无障碍方式发布、影像制品加配字幕。 6、加强残疾人文化体育事业。抓好残疾人运动员选拔训练，积极参加省、市组织的各项比赛。抓好残疾人群众体育健身活动和社区残疾人健身示范点，培养好残疾人健身指导员，开展好社区和趣味体育比赛 ，提高残疾人身体素质。广泛开展群众性文化活动 ，举办各种文艺汇演
9、、书画比赛及展览、征文比赛，支持残疾人开展艺术创作。宣传好党中央国务院、省委省政府有关残疾人事业的各项部署，汇聚全社会重视残疾人的正能量，营造促进残疾人事业发展的良好氛围。继续办好电视手语节目和残疾人专题节目。 7、切实保障残疾人合法权益。开展残疾人法律救助，畅通残疾人反映问题和反馈问题的渠道，建立便捷、畅通、有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。对涉及残疾人利益的重要政策制定，要征询残疾人代表和残疾人组织的意见和建议。 6 （二）部门职责及工 作活动绩效目标 部门职责 -工作活动绩效目标 762 涉县残联 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中
10、 差 残疾人法律维权 20.00 切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。 残疾人法律维权 9.00 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。 残疾人上访满意率 残疾人法律援助服务满意度 残疾人无障碍环境建设 11.00 加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造 保障残疾人出行便利，融入社会 残疾人出行无障碍满意率 残疾人服务 487.33 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 逐步实现残疾
11、人 “ 人人享有康复服务 ” ，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 残疾人康复 243.53 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目 ,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 逐步实现残疾人 “ 人人享有基本康复服务 ” 扶持的康复机构规范化标准化率 接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率 7 762 涉县残联 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 为残疾人提供的基本康复服务显效率 残疾人扶贫和社会保障 131.
12、85 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为 就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。 享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率 贫困重度残疾人生活补贴覆盖率 就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率 残疾人教育培训就业 93.95 大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，开展残疾人技能竞赛活动，扶持残疾人职业技能培训基地、扶持残疾人就业扶贫基地，奖励超比例安置残疾人就业单位 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；
13、提高残疾人就业率 对当年考入高等学校残疾大学 生及残疾人家庭子女资助率 通过培训的残疾人就业率 残疾人宣传文体和志愿者助残 18.00 组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 助残公益广告的制作和播放情况 满足残疾人参与社会文化活动的需求 国内、国际赛事 8 762 涉县残联 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 在全国排名 全国残疾人文艺汇演取得名次 已注册助残志愿者的服务对接率 残疾人综合业务管理 66.00 对持证
14、残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。 残疾人就业保障金征收 29.00 对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收 促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业 残疾人就业保障金收入比上年增加 综合业务管理 37.00 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转
15、，促进残疾人事业发展。 残疾人情况抽查核实准确率 五个专门协会活动完成率 9 六、政府采购预算情况 2017年， 部门安排政府采购预算 298.3 万元，具体包括： 残疾人康复救助 15万元 ，为 10 余名符合条件的 0-6 岁残疾儿童进行康复救助； 残疾人假肢安装 11 万元 ，为 10名肢体残疾人安装假肢；为 295 名 残疾人 进行 辅助器具适配服务 11.8 万元； 残疾人救助 物资 29万元 ，慰问全县残疾人米、面等物资约 1450份；残疾人托养服务 5.55万元 ，为 37名符合条件的残疾人进行托养服务； 残疾人培训支出 43 万元 ，为 430 名残疾人进行职业技能培训或农村实
16、用技术培训；残疾人托养中心建设 180万元；为 3 名残疾人 进行青壮年文盲扫盲培训 0.3 万元、 为 53 名贫困残疾人进行 农村实用技术培训 2.65 万元。 七、国有资产信息 涉县残联上年末固定资产总额为 50.21 万元，主要包括： 公务用车改革后保留 公务用车一辆 17.78万元、 2016 中央核拨残疾人流动服务用车一辆 15.21 万元、车载专用设备 3.03 万元、其他办公用具等 14.19 万元。 八、 名词解释 1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之
17、外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、 “ 三公 ” 经费：纳入县级财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购10 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 无 。
