1、铅山县旅游发展委员会2017年部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分 2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出
2、决算表九、国有资产占用情况表第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能铅山县旅发委是主管旅游工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：1.1.负责全县旅游行政工作，加强行业管理，促进旅游业发展；2.2.贯彻国家和省、市、地有关旅游业方针、政策；3.3.制定全县旅游业的民用工地规划及管理制度，并组织实施；4.4.组织旅游宣传促销活动；5.5.组织并指导旅游产品的 发； . .分 旅游行业管理 二、部门基本情况入本 部门决算 的 共2 ， 旅发委本 和1 二 预算 铅山县旅游 发 本部门2 1 制 1 ， 行政 制 ， 业 制 ； 实有 15 ， 职 14 ， ， 1 ； 第二部分 2
3、1 部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2 1 度收入总currency122 .41“， 和fi “，fl ；本 收入currency122 4121“，fl33.3 ，主要是： 加公共经费和工资 本 收入的”成：财政拨款收入22 .41“，占1 ； 业收入 “，占 ； 业 经收入 “，占； 收入（ 收入、 收入 “，占 二、支出决算情况说明本部门2 1 度支出总currency122 .41“， 本 支出currency122 .41“，fl 33.3 ，主要是： 加公共经费和工资 和fi “，fl ，主要是： 本 支出的”成：基本支出1 4. “，占 2.41支出 2. 5“，占2
4、 .5 业 经支出 “占 支出（ 支出、 支出） “，占 三、财政拨款支出决算情况说明本部门2 1 度财政拨款本 支出 预算 22 .41“，决算 22 .41“，成 预算的1 ：1一般公共 支出 预算 . 3“，决算 . 3“，成 预算的1 ，主要是： 制工作经费 2公共全支出 预算 “，决算 “，成 预算的 主要是： 3 和 业支出 预算 14. “，决算 14. “，成 预算的1 主要是： 制工作经费 4 品 业支出 预算 212.4“，决算 212.4“，成 预算的1 主要是： 制工作经费 4一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.本部门2 1 度一般公共预算财政拨款基本支出1 4.
5、 5 “， ： .（一）工资 支出11 .5 “，fl2 1 25.3 ，主要是：工资 （二） 品和 支出45. “，fl2 1 14.15，主要是： 加工作经费 （三） 和家 支出 “，fl 1 ，主要是： .（四） 资本性支出 “，fl ，主要是： 1 .五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2 1 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 预算 . 3“（指 预算 ， fi），决算 . 3“（ 财政拨款预算和 度fi资金 的实 支出），成预算的1 ，决算 fl2 1 加，3 . ：（一）公出国（ ）支出 预算 “，决算 “，成预算的 ，决算 fl 主要是： （二）公 费
6、支出 预算 . 3“，决算 . 3“，成预算的1 ，决算 fl 14 .55 主要是： 制三公经费 （三）公 用 购及运行 费支出 “， 公 用购 预算 “，决算 “，成预算的 ，决算 fl 主要是： 公 用 运行 费支出 预算 “，决算 “，成预算的 ，决算fl 主要是： 六、机关运行经费情况说明本部门2 1 度机关运行经费支出45. “（ 部门决算行政 和 公 管理 业 一般公共预算财政拨款基本支出 公用经费和一），2 1 加5.5 “14.15 主要是： 加工作经费 七、政府采购支出情况说明本部门2 1 度政府采购支出总 “， ：政府采购支出 “、政府采购工 支出 “、政府采购 支出 “
7、 业 金 “，占政府采购支出总 的， ： 业 金 “，占政府采购支出总 的 （省 部门公 的政府采购金 的currency1算 ：本部门 入2 1 部门预算 的政府采购支出金 和，并 2 1 度政府采购 currency1 表 “政府采购资金情况表”有关的衔 ）11.八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作 展情况 根 预算绩效管理要求，我部门组织2 1 度一般公共预算支出全面 展绩效自评， ，一 ，二 ，共涉及资金 “，占一般公共预算支出总 的 组织2 1 度等 政府性基金预算支出 展绩效自评，共涉及资金 “，占政府性基金预算支出总 的 （二）部门决算 绩效自评果（选择1至2 ） 公 绩效自评综述的 时，需公 支出绩效自评表 第四部分 名词解释名词解释应 财 currency1制度、政府收支分 科 及部门预算管理等规定基本说明，可此基础部门实 情况适 细化 “三公”经费支出和机关运行经费支出 必需 说明
