1、1 成都市双流区广播电视台 2016 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 ： 发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目 ， 加快推进广播电视传统媒体与新兴媒体的融合发展。 1、按照党管宣传的原则，坚持正确的舆论导向，坚守党的宣传纪律，围绕区委、区政府的中心工作，积极营造良好的舆论氛围。 2、根据区委、区政府各时期、各阶段的工作重点，策划、制定广播电视 全媒体 宣传方案，并开展宣传工作；协助做好全区重要会议、重大活动等大型节目的策划、筹备、实施工作；根据安排部署，承办重要会议、重 大活动的广播电视和网络直播；负责大型专题的策划、撰稿和制播工作。 3、
2、负责与中央、省、市广播电视媒体的协调、联络，搞好对外宣传工作。完成向中央、省、市等广播电视媒体的送稿任务和广播电视新闻、专题评论类创优工作。为推动我区经济、社会的全面发展提供良好的舆论环境。 4、 负责广播电视节目 和 “两微一端”新媒体平台 的采编、录制和播出，做好广播电视文艺节目的组织和节目内容的审查，对广播电视广告进行策划、制作和发布，并严格审2 查、管理。 5、负责广播电视台各类节目的播出、传输和发射工作，严格遵守国家有关广播电视工作的各项管 理制度，做好播出节目内容的监视，保证广播电视节目在区域内的正常传播与接收。确保正确舆论导向和广播电视的安全、正常播出。 6、承办区委、区政府交办
3、的其它事项。 （二） 2016 年重点工作完成情况 1、持续放大中心宣传主流强音。 采制播出双流新闻288 期 3456条、专题栏目 181期。上送央视播发新闻 9条、省市台播发 121 条。 2、成功创建省级绿色频率频道。 荣获“四川省第三届广播电视绿色频率频道创建活动绿色指数达标单位”等各级各类表彰奖励 56 项。 3、“两微一端”融合传播指数跻身全国前列 。建成“三台两微一端”全媒 体平台。 开展重大活动融媒体报道 20 余次，网络点击量 600 余万次，转评赞 60 余万次。“两微一端”融合传播指数跻身全国广电媒体排行榜第 27 位，位列区县广电媒体第 2位。微信公众号稳居全国县级广电
4、微信号前 30 强，最高排名全国第 4 位。媒体融合发展经验获人民网、新华网、央广网等中央媒体关注。 4、节目创优蝉联成都区县第一 。 28 件广播电视及新媒体作品获国家、省、市新闻奖项，获奖数量和质量均居成都市区县台第一。 3 5、“双流卫士”评选吸 引 30余万人次创历史新高 。开展 18 场线上线下活动，吸引群众参与 60余万人次。其中“双流卫士 ”评选活动达 30 余万人次。 6、民生工程建设项目顺利完成 。区级民生工程“高低压线路增设整改及新建电缆通道”按时间节点完成并通过验收。全面完成双流人民广播电台设备升级改造。 7、高水平摄制各类宣传片 20 余部 。摄制产业招商、重大活动等专
5、题片、汇报片、招商片 38部，摄制相关短片 150个。 8、党风廉政建设扎实有效开展 。认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展“两学一做”学习教育，规范完善“三重一大”机制，严格执行财经纪律、人事制度，健全完善对口记者评议和社情民意反馈等相关制度，有力促进全台作风转变。 9、优质完成安全 播出“三零”目标 。确保重要、敏感时期安全播出，实现全年安全播出“三零”目标。 10、招商引资任务超额完成 。 二、部门概况 双流 区 广播 本单位 是全额拨款事业单位，无下属单位。设办公室、财务室、总编室、新闻部、专题部、电台部、新媒体发展部、广告部、民生新闻部、技术部、正兴发射管理站等内设科室。单位基本性质
6、属于事业单位，执行事业单位会计制度，所有经费纳入公共预算财政拨款开支范畴。 4 三、收支决算总体情况 2016年 双流 区 广播电视台 本年收入合计 3027.07万元，与 2015年相比增加 402.93万元， 增长 15.35%， 主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014 年 10年开始补缴养老保险及职业年金。 其中：财政拨款收入3027.07万元，占 100%； 与 2015 年相比增加 402.93万元，增长 15.35%，主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014 年 10年开始补缴养老保险及职业年金。 2016年 双流 区 广播电视台 本年
7、支出合计 3027.07万元，与 2015年相比增加 402.93万元， 增长 15.35%，主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014 年 10年开始补缴养老保 险及职业年金。 其中：基本支出 2426.97万元，占 80.18%， 与 2015 年相比增加 415.88 万元， 增长20.68%，主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014年 10年开始补缴养老保险及职业年金 ；项目5 支出 600.10 万元，占 19.82%， 与 2015年相比 减少 12.95万元， 下降 2.11%，与 2015 年增减变化不大基本持平。 四、财政拨款收支决算
8、情况 双流 区 广播电视台 2016 年度财政拨款收支总决算3027.07万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加402.93 万元，增长 15.35%。 主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014 年 10 年开始补缴养老保险及职业年金。 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 双流 区 广播电视台 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2982.40 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 406.06 万元，增长 15.76%，主要变动原因为：养老保险及职业年金改革
9、，按政策规定从2014 年 10 年开始补缴养老保险及职业年金。 7 （二）一般公共预算财 政拨款支出决算结构情况 双流 区 广播电视台 2016 年一般公共预算财政拨款支出2982.40 万元，主要用于以下方面 : （ 1） 文化体育与传媒支出 -新闻出版广播影视 -电视 ：支出 2445.07 万元， 占 81.98%； （ 2） 社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位职业年金支出：支出 93.64 万元，占 3.14%； （ 3） 社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位养老保险：支出 226.27 万元，占 7.59%； （ 4） 医疗卫生与计划生育支
10、出 -医疗保障 -其他 医疗 保障：支出 20.16 万元 ，占 0.68%； 。 （ 5） 住房保障支出 -住房改革支出 -住房公积金：支出197.26 万元，占 6.61%； 8 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.2070405 文化体育与传媒支出 -新闻出版广播影视 -电视 :2016 年决算数为 2445.07 万元，完成预算 98.23%，决算数小于预算数的主要原因 一是 当年报废了一辆公务用车，减少了公务用车运行维护费；其次是当年广告收入减少，对应的收费成本也同比减少。 9 2.2080506 社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位职业年金支出 :2
11、016 年决算数为 93.64 万元，完成预算 100%。 3.2080505 社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位养老保险 :2016年决算数为 226.27 万元，完成预算 100%。 4.2100599 医疗卫生与计划生育支出 -医疗保障 -其他 医疗 保障 :2016 年决算数为 20.16 万元，完成预算 100%。 5.2210201 住房保障支出 -住房改革支出 -住房公积金 :2016 年决算数为 197.26 元，完成预算 99.05%，决算数与 预算数 基本持平 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 双流 区 广播电视台 2016 年一般公共预算
12、财政拨款基本支出 2426.97万元， 与 2015 年相比增加 415.88万元， 增长20.68%，主要变动原因为：养老保险及职业年金改革，按政策规定从 2014 年 10 年开始补缴养老保险及职业年金。 其中： 人员经费 2267.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 159.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、10 工会经
13、费、福利费、 公务用车运行维护费 、 其他交通费、 其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 双流区广播电视台 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.88 万元，完成预算 59.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.52 万元，完成预算 69.21%，无公务用车购置支出，均为公务用车运行维护费 ；公务接待费支出决算为 0.36万元，完成预算 12%。 2016年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因 一 是 当年报废了一辆公务用车，减少了公务用车运行维
14、护费；其次认真贯彻执行中央八项规定，和省、市“ 厉行节约 ”相关规定 。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.33 万元， 下降 32.88%，其中： 公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 4.62 万元， 下降 30.52%，主要变动原因： 当年报废了一辆公务用车，减少了公务用车运行维护费 ；公务接待费支出决算 减少 0.71 万元， 下降 66.36%， 主要变动原因： 认真贯彻执行中央八项规定，和省、市“ 厉行节约 ”相关规定 。 （二）“三公”经 费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护
