1、 1 河南省安全文化建设示范企业 评 分 表 申报单位名称: 评 审 日 期: 年 月 日 扣分项请另附页描述并提出整改建议 2 与 会人员 : 评审专家: A 基本条件 序号 A 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 1. 企业在申 报前 3年内未发生死亡或一次 3 人(含)以上重伤生产安全责任事故。 基本条件不需打分 2. 安全生产标准化 二 /一 级及以上 企业。 查看标准化达标证书 3. 企业近 2年未受到 当地 安全监管监察机构的行政处罚。 凡由所在地安全监管部门推荐盖章 ,视为本项证明 ; B-I 组织保障 ( 24 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B1
2、设置安全文化建设的组织管理机构和人员,并制定工作制度(办法)。 ( 6 分) 1.设置了安全文化建设的组织管理机构,配备充足的人员 及办公设施,制定了工作制度(办法)。( 4 分) 1、 查阅 组织机构成立的文件 、 相关工作制度、管理制度、考核制度等 2、检查 办公场所 2.机构职能、权力、责任明晰,高效运行。( 2 分) 1、 检查机构职能相关规定 ; 2、 查看工作记录、责任考核、奖惩文件等 B2 按规定提取、使用安全生产费用,把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划,保证安全文化建设的投入。 ( 6 分) 1.按规定提取、使用安全生产费用,把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划 。( 2
3、 分) 1、 相关资料检查 ,查阅财务年度列支计划 2.设 置了安全文化建设专项资金。( 4 分) 同上 B3 制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。 ( 6分) 1.制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。 ( 3 分) 1、查阅 安全文化建设的规划和实施方案 2.有步骤、分阶段地认真实施了安全文化建设方案。( 3 分) 1、 检查安全文化建设的过程资料 B4 定期公开发布企业安全诚信报告,接受工会组织、群众的监督。( 6 分) 1.定期公开发布企业安全诚信报告 。 ( 3 分) 检查 安全诚信报告 2.企业制订了 工会组织、群众企业安全诚信报告进 行监督的制度,明确了
4、方式方法和回应的部门、责任人和时间 。 ( 3 分) 检查相关制度规定 本项得分: 3 B-II 安全理念 ( 18 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B5 安全理念体系完整,安全理念、安全愿景、安全使命、安全目标等内容通俗易懂,切合企业实际,具有感召力。 ( 6 分) 1.安全理念体系完整,内容通俗易懂,切合企业实际, 具有感召力。 ( 2分) 1、 查看书面资料(如安全文化手册或其他安全文化宣教资料) 只有单个安全理念没有形成体系不得分。 2.建立安全目标体系,将企业总的安全目标逐层分解,决策层安全目标、管理层的安全目标、基层班组长管理目标、普 通 员工 安全 目标
5、清晰,并通过制度落实。( 2分) 1、查阅书面资料,如目标责任制等 2、查阅相关文件 随机抽查20 名员工 3.员工知晓自身的安全目标。( 2 分) 1、问卷调查或员工访谈 B6 体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。 ( 6 分) 企业安全价值观、安全目标、安全愿景等安全理念及相关安全管理制度、绩效奖惩考核等规章制度、行为体现以人为本等安全价值观,整体安全理念较为先进 ,自成体系 。 1、查看 安全文化手册及相关制度。 专家组整体打分 B7 广泛传播安全理念,所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯,并能够理解、认同。 ( 6 分) 1.企业对安全理念进行
6、大力宣贯,有固定时间组织学习或有固定载体传播安全理念,员工知晓安全理念体系内容。( 3 分) 1、查看企业宣贯相关要求、文件; 2、查看现场、厂区、车间及相关领域; 3、员工访谈或问卷调 查 2.所有从业人员都参与安 全 理念 的学 习与 宣贯,并能够理解、认同。( 3 分) 1、 查看学习记录; 2、 问卷调查 或访谈 本项得分: 4 B-III 安全制度( 30 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B8 建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标准。 ( 6 分) 1.在国家、行业标准框架下构建本企业安全生产过程和技术标准。( 3 分) 检查安全生产管理制度汇编
7、2.任何岗位的员工均熟知本岗位安全操作规程。( 3 分) 现场访谈 或通过员工手指口述了解 B9 建立健全安全生产责任制度,领导层、管理层、车间、班组和岗位安全生产责任明确,逐级签订安全生产责任书。 ( 6 分) 1.企业建立健全了安全生产责任制度。 ( 2 分) 查阅制度 2.逐级签订安全生产责任书。厂 /公司( 1 分),车间 /部门( 0.5 分),班组( 0.5 分)。( 2 分) 查阅各层次安全生产责任书 或安全承诺书 3.所有从业人员安全生产责任明确。 ( 2 分) 抽查岗位安全生产责任 制;现场访谈 B10 制定安全检查制度和隐患排查整治理及效果评估制度 ( 6 分) 1.制订了
8、定期的安全检查制度( 3 分) 1、查阅 安全生产管理制度汇编 2、访谈员工发现隐患如何处理 2.制订了隐患排查整改制度,并能及早发现隐患及时处理。( 3 分) B11 建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。 ( 6分) 1.建立了安全事故报告制度(包括非生产性事故),且报告流程清晰,责任到人。( 2 分) 1、 查阅制度及安全事故档案、安全隐患整改委托书 2、现场访谈员工事故报告程序及如何记录、处置等 2.建立了安全事故记录制度。( 2 分) 3.建立了安全事故整改措施监督落实制度。( 2 分) B12 建立应急救援及处置程序。 ( 6 分) 1.成立了救援指挥机构。( 1分
9、) 查阅 救援机构 成立文件、 人员配备及岗位职责 2.制订有可操作的应急预案,并按规定及时修改。( 3 分) 查阅 预案 3.每年针对预案进行了不少于两次的应急演练。( 2 分) 查阅 演练资料(图片或视频) 本项得分: 5 B-IV 安全环境( 30 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B13 生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准,生产装备运行可靠,在同行业内具有领先地位。 1.厂区环境优美、作业岗位舒适、安全,装置运行可靠。( 3 分) 1、检查生产环境和作业岗位是否有职业卫生检测检验报告; 2、查看发改委等有关部门批复 发现 1处不符合扣 1分,扣完6 分
10、为止。 2.国内、行业具备领先地位的,得 3 分 B14 危险源(点)和作业现场等场所设置符合国家、行业 标准的安全标识和安全操作规程等。 1.作业场所悬挂各种安全标识、操作规程( 2 分) 查看现场 危险源、点无标识此项不得分。 2.危险源 (点 )悬挂各种安全警示、危险提示等 (2 分 ) 3。悬挂的各种安全标识符合标准 (2 分 ) B15 车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地,每月至少更换一次内容。 1.车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、
11、宣传 栏等安全文化阵地, 进行安全宣传。( 3分) 检查传播载体 内容丰富,形式多样,及时更新,并体现员工参与 2.宣传内容丰富活泼, 每月至少更换一次内容 ; 体现群众参与 .( 3 分) 查阅宣传内容 B16 充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段,采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式,创新方式方法,加强安全理念和知识技能的宣传。 1.企业有成熟的载体进行安全理念和知识技能的宣传。( 2 分) 检查载体 2.采用宣传版面、简报以及网站 等媒介手段以及演讲、征文、书画、文艺汇演等形式促进安全文化传播。( 2分) 查看相关记录资料 3.企业在安全文化传播的内容与方式方法上不断创新。( 2
12、分) 查看相关资料 纵向横向对比 B17 有足用的安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志,每年有不少于 2 篇在省(含)以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章。 1.有省级以上安全生产知识传播的书籍、报纸、杂志和音像资料,每 50 人不少于 1 份。 ( 3 分) 检查订阅报纸、杂志的单据及报纸、期刊份数。 分数除以总人数 2.每年有不少于 2 篇在省(含)以上新闻媒体刊登的安 全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。 ( 3分) 检查发文期刊、报纸 内网及短篇均不算 本项得分: 6 B-V 安全行为 ( 48 分) 序号 B 级指标 评
13、价细则 评价方法 分数 备注 B18 从业人员严格执行安全生产法律法规和规章制度。 从企业设立到投产均严格执行“三同时”等安全生产法律法规;无“三违”造成的生产安全事故; 询问相关部门或员工 B19 从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作规程等,并严格正确执行。 1.员工熟知企业的安全管理规章制度、操作规程 ( 3分) 访谈或问卷调查 2.员工能够严格、正确执行各项规章制度( 3分 ) B20 各岗位人员熟练掌握岗位安全技能,能够正确识别处理安全隐患和异常。 1.员工岗位安全技能掌握熟练( 3分) 现场查看、询问或问卷调查 2. 员工能够正确识别和处理安全隐患和异常 ( 3分 )
14、B21 从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果,形成良好的行为规范。 ( 6 分) 1 人不知自己岗位的主要风险扣 1 分; 1 人不知如何预防风险发生扣 1 分。半数(含)以上的人不知道岗位主要风险此项不得分。 访谈或 问卷调查 B22 建立考核从业人员行为的制度,实施有效监控和纠正的方法。 ( 6 分) 有考核制度,有员工安全行为分析,有相应的奖惩措施 1、查阅规章制度; 2、 抽样访谈 突出正向激励 B23 为从业人员配备与作业环境和作业风险 相匹配的安全防护用品,从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。 ( 6 分) 员工 1人不知由于不遵守安全行为规范所引发的后
15、果扣 1 分,扣完 6 分为止 。 1、现场查看; 2、现场访谈; 3、问卷调查 B24 从业人员具有自觉安全态度,具有强烈的自我约 束力,能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害。( 6 分 ) 每查出一起未按照国家相关标准佩戴劳动保护用品的现象扣 1 分,扣完 6 分为止。 1、 生产现场观察、检查 、询问; 2、通过访谈了解员工安全意识 B25 主 动 关心 团队 安全 绩效,对不安全问题保持警觉并主动报告。 ( 6 分) 1.员工认为工作时要时刻关注安全健康而不是一味关注速度和效率。 ( 2 分) 1、访谈员工 2、 问卷调查 2.有车间或班组安全生产研讨会。 (
16、 2 分) 检查会议记录 3.企业建立有促进员工合作、交流的制度(包括时间安排、程序安全、内容安排)。 ( 2 分) 检查相关制度 本项得分: 7 B-VI 安全教育( 48 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B26 制定安全生产教育培训计划,建立培训考核机制。 1.基于需求调研的基础上制定了培训计划。( 3 分) 检查培训计划和需求调研记录。 查看基 层员工 培 训 情况, 和 查阅领导层和管理层人员培训情况。 2.制定了针对学员学习、参与效果的考核制度。( 3 分) 查阅相关制度 B27 定期培训,保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识和安全技能。 企业认真开展员工“
17、三级培训”、转、离岗培训及决策层、管理层安全培训。 查阅培训资料 、台账等 B28 从业人员 100%依法培训并取得上岗资格, 特殊工种持证上岗率 100%,特殊岗位考核选拔上岗。 1.全员安全培训 ( 2 分) 检查相关文件 非 全 员 培训、特殊工种持证率若未达到 100%即 0 分。 2.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗 (2 分 ) 查阅资料 3.特殊岗位有考核选拔标准及制度 ( 2 分) B29 每季度不少于 1 次全员安全生产教育培训或群众性安全活动,每年不少于 2 次企业全员安全文化专题培训,有影响,有成效,有记录。 1.每年不少于 2次全员安全文化专题培训。(
18、 1 分) 检查培训纪录 2.每年不少于 2次全员安全生产培训。( 1 分) 检查培训纪录 3.每季度不少于 2次群众性安全活动。( 2 分) 检查活动记录 4.半数以上员工认为效果良好。( 2 分 ) 问卷调查 B30 建立企业内部培训教师队伍,或与有资质的培训机构建立培训服务关系。 1.与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系。 ( 2 分) 1、 检查内部培训教师相应文件或制度 ; 2、通过访谈了解企业开展内外部培训情况 2.企业制订了内部兼职培训教师的任职标准。 ( 1 分) 3.企业制订了选拔内部兼职培训教师的程序。 ( 1 分) 4.企业制定有内部培训教师激励制度。 ( 2 分
19、) B31 从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册,并理解掌握其中内容。 1.有固定安全培 训场所。( 2 分) 检查教室及教学设备 了解员工对手册的熟知度、认可度、参与度 2.有固定的阅览室。( 2 分) 查看现场 3.平均每 100 名员工不少于 1 0册 /份 的各类安全生产书籍、 报刊、 音像教育资料 (2 分 ) 检查各类安全生产书籍、 报刊、音像教育资料 B32 每年举办一次全员应急演练活动和风险(隐患或危险源)辨识活动。 通过隐患排查活动或厂级演练提高员工应急救援、现场处置能力 检查危险源 /安全隐患辨识资料及应急演练预案等相关资料。 B33 积极组织开展安全生产月各项活动,有
20、方案、有 总结。 1.积极组织开展全国安全生产月活动,有内容安排表、有活动方案及活动照片。( 3 分) 查阅相关资料、台帐 2.积极参加 国家或省(区、市)举办的各类竞赛活动,有方案、有总结 。( 3 分) 检查开展活动相关资料 8 B-VII 安全诚信( 18 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B34 健全完善安全生产诚信机制,建立安全生产失信惩戒制度。 ( 6 分) 1.企业 建立了企业安全诚信体系 。 ( 3 分) 检查制度汇编 2.企业 健全了 安全诚信档案 管理和奖 惩机制。 ( 3 分) 检查机构办公室 B35 企业主要负责人及各岗位人员都公开作出安全承诺,签
21、订安全生产承诺书;安全生产承诺书格式规范,内容全面、具体,承诺人签字。( 6 分) 1.企业制订了安全生产承诺制度 。( 3 分) 检查记录 2.逐级签订安全生产承诺书。厂 /公司( 1 分),车间 /部门( 1分),班组( 1 分)。 ( 共 3 分) 检查记录 B36 企业积极履行社会责任,具有良好的社会形象。 ( 6 分) 1.企业承担了维护员工生命安全及身心健康的社会责任。致力于为员工安全工作创造无缺陷的工作和 生活环境。( 3 分) 1、查阅相关资料档案, 2、查看现场生产环境 2.企业近年来积极参与慈善捐助和志愿服务工作 等社会公益事业 。( 3 分) 查阅相关资料 企业安全诚信报
22、告一般应包含以下内容 : 1、企业各级各部门履行安全承诺、落实企业安全生产主体责任情况(对照安全生产法规定的八大主体责任:物质保障责任、资金投入责任、机构设置和人员配备责任、规章制度制定责任、教育培训责任、安全管理责任、事故报告和应急救援责任、法律法规规定的其他责任) 、企业发生的各类事故情况等 ; 2、企业遵守相关法律法规、 守法经营并 积极 承担社会责任情况 (如参加公益活动、救助社会弱势群体等) ; 3、企业应该承担的其他的安全生产方面的责任与义务,如:企业应该公示或告知公众企业存在的重大危险源情况、危险有害因素、突发状况的应急处理等。 4、 报告应半年总结、发布一次,且有公开发布渠道。
23、 本项得分: 9 B-VIII 激励制度( 18 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B37 制定安全绩效考核制度,设置明确的安全绩效 考核指标,并把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。 ( 6 分) 1.企业建立有完善的安全绩效评估制度。 ( 2 分) 检查制度汇编 2.企业奖励制度和安全绩效相联系。 ( 2 分) 检查制度 3.把安全绩效考核纳入企业的收入分配制度。 ( 2 分) 检查制度 B38 对违章行为、无伤害和轻微伤害事故,采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。 ( 6 分) 1.企业建立了违章行为、无伤害行为和轻微伤害事故档案,描述具体情况及处理方法。
24、( 3 分) 2.帮助事件 /事故当事人分析原因,提出 改进建议,并持续跟踪,直到确定问题得到了改善。( 3 分) B39 对安全生产工作方面有突出表现的人员给予表彰奖励,树立榜样典型。 ( 6 分) 1.企业对在安全方面有突出表现的人员进行了表彰。 ( 2 分) 检查表彰资料 2.企业对在安全方面表现突出的人员进行了大力宣传,企业内人人皆知该人员的姓名和事迹。 ( 2 分) 检查宣传资料 3.在企业内掀起向在安全方面有突出表现的人员学习的活动。 ( 2 分) 抽样访谈 本项得分: 10 B-IX 全员参与( 24 分) 序号 B 级指标 评价细则 评价方法 分数 备注 B40 从业人员对企业
25、落实安全生产法律法规以及安全承诺、安全规划、安全目标、安全投入等进行监督。 ( 6 分) 1.企业在内部网站、橱窗等载体上公示了安全承诺、 安全规划、安全目标、安全投入的内容及 落实安全生产法律法规的情况 。( 2 分) 抽样访谈 任何一项没有员工参与扣0.5 分,扣完为止。企业要提供参与制定的员工代表名单,以备核查。 2.企业有正式文件规定 从业人员有对上述内容进行监督的权利。( 2 分) 查阅会议资料 3.有专门部门对从业人员就上述内容作出解释,并对提出的意见和建议在规定时间内做出回应。( 2 分) 查阅会议资料 每少提交一项扣 0.5 分,扣完 1 分为止。 B41 从业人员参与安全文化
26、建设 。 ( 6 分) 1.企业领导颁布了安全文化建设的文件。( 3 分) 查阅会议资料 2.中层管理人员制订了落实文件的相关制度和奖惩机制。( 1分) 3.员工普遍参与了安全宣教、培训及安全行为的改善。( 2 分) B42 建立安全信息沟通机制,确保各级主管和安全管理部门保持良好的沟通协作,鼓励员工参与安全事务,采纳员工的合理化建议 。( 6 分) 1.企业就安全事项建立了正式的信息沟通渠道和程序。( 3 分) 检查企业是否建立了沟通制度并规定了沟通程序。 2.各级主管认为可以和安全管理部门方便、及时地进行沟通。( 1 分) 3.受访员工知晓安全沟通的渠道和程序,并对安全事务提出过意见和建议。( 2 分) 抽样访谈及检查记录 B43 建立安全观察和安全报告制度,对员工识别的安全缺陷,能给予及时的处理和反馈。 ( 6 分) 1.企业制订有 建立安全观察和安全报告制度。( 3 分) 查阅制度 2.对员工识别的事故隐患备案及时进行处理。( 1 分) 检查隐患处理备案资料 3.隐患处理结果反馈给报告人。( 1 分) 问卷调查 4.对员工报告事故隐患进行激励并形成制度。( 1 分) 查阅制度 本项得分: