1、 清远市社会福利院 2017 年 决算公开 目 录 第一部分 清远市社会福利院概况 一、 部门职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市社会福利院概况 一、 部门职责 清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公
2、益一类事业单位，位于清远市高新区百加工业园 13 区，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。 二、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入清远市社会福利院 2017 年部门决算编报范围的单位 仅本级单位 1 个，本部门没有下属下单位。 （一）内设机构情况。 清远市社会福利院设有办公室、老人部、儿童部三个部门，分别负责日常事务、在院托养老人服务和孤残儿童供养等工作。 （二） 人员构成情况
3、 。 本单位事业编制 34人，退休职工 14人，合同工 81人。 2017 年部门 决算 含在编 34人、退休职工 14人、合同工 81人。经费由财政全额拨付。 第二部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算表 1. 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 3195.80 一、一般公共服务支出 14 3.14 二、上级补助收入 2 9.58 二、外交支出 15 0.00 三、事业收入 3 238.99 三、国防支出 16 0.00 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 17
4、0.00 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 18 0.00 六、其他收入 6 0.28 六、科学技术支出 19 0.00 8 七、文化 体育与传媒支出 21 0.00 八、社会保障和就业支出 1096.26 九、医疗卫生与计划生育支出 9.25 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十 九、住房保障支出 46.08 二十、粮油物资储备支出 0.
5、00 二十一、其他支出 2341.32 本年收入合计 9 3444.64 本年支出合计 22 3496.06 用事业基金弥补收支差额 10 0 结余分配 23 年初结转和结余 11 316.11 年末结转和结余 24 264.69 12 25 总计 13 3760.75 总计 26 3760.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （ 1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （ 3）收入总计数应等于支出总计数。 （ 4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“ 0
6、”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表 (财决01 表 )。 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远 市社会福利院 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴其他收入 功能分 科目名称 类科目编码 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 34,44.64 3195.80 9.58 238.99 0.00 0.00 0.28 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00
7、 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1044.84 988.05 9.58 46.93 0.00 0.00 0.28 20805 行政事业单位离退休 48.72 48.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 45.25 45.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其 他行政事业单位离退休支出 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利
8、983.16 926.37 9.58 46.93 0.00 0.00 0.28 2081001 儿童福利 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 919.16 862.37 9.58 46.93 0.00 0.00 0.28 20899 其他社会保障 和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 9.25 9.25 0.00 0.00 0.0
9、0 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医 疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 2341.32 2149.27 0.00 192.05
10、0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务 2341.32 2149.27 0.00 192.05 0.00 0.00 0.00 收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2305.77 2113.72 0.00 192.05 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 35.55 355.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表功能科目填列到项级支出科目，没
11、有发生数的支出科目不用填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6+7）栏。 （ 4）此 表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市社会福利院 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3496.06 952.63 2543.43 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0
12、.00 20199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 208 社会保障和就业支出 1096.26 894.16 202.10 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 48.72 48.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 45.25 45.25
13、0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 1034.59 832.48 202.11 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 970.59 832.48 1,38.11 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96
14、 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出
15、2341.32 0.00 2341.32 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2341.32 0.00 2341.32 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2305.77 0.00 2305.77 0.00 0.00 0.00 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 35.55 0.00 35.55 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表功 能科目填列到项级支出科目，没有发
16、生数的支出科目不用填列。 （ 3） 1栏 =（ 2+3+4+5+6）栏。 （ 4）此表没有发生数据的，在合计行填“ 0”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市社会福利院 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1046.53 一、一般公共服务支出 15 3.14 3.14 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2149.27 八、社会保障和就业
17、支出 16 1096.26 1096.26 0.00 3 九、医疗卫生与计划生育支出 17 9.25 9.25 0.00 4 十九、住房保障支出 18 46.08 46.08 0.00 5 二十一、其他支出 19 2149.27 0.00 2149.27 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 3195.8 本年支出合计 23 3304.01 1154.74 2149.27 年初财政拨款结 1 121.13 年末结转和结余 24 12.91 12.91 0.00 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏 次 1 栏 次 2
18、3 4 转和结余 0 一般公共预算财政拨款 11 121.13 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 3316.93 总计 28 3316.93 1167.66 2149.27 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （ 1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （ 2） 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （ 3）收入总计数应等于支出总计数。 （ 4）此表没有发生数据的，在合计栏填“ 0”，并在该表下方附简要说明。 （ 5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1表）。 一 般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市社会福利院 单位：万元
