1、2017 年度 博湖县政治协商会议委员会 决算 公开说明 目 录 第一部分 博湖县政治协商会议委员会 概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、 部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （ 一 ） 财政拨款收支总体情况说明 （ 二 ） 一般公共预算支出决算情况说明 （ 三 ） 政府性基金预算收支决算情况说明 （ 四 ） 政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算 “三公”经费支出情况 五、机关运行经费支
2、出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（ 11 张）： 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出 决算明细表 财政专户管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况（ 9 张） 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款
3、支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况（ 1 张）：资产负债简表 五、部门决 算附表（ 5 张） 资产情况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表（ 2 张） 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 部门单位概况 一、部
4、门单位基本情况： 主要职能 ： (一 )负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 (二 )协调市政协各专门 委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 (三 )负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作 ;受上级政协的委托，组织政协委员进行视察活动。 机构设置及人员情况 ： 博湖县政治协商委员会属行政单位， 是独立编制和核算机构， 年末实有人数 15 人，其中：在职 15 人， 离休人员 1人， 其他人员
5、2 人 ， 遗属人员 3 人 。 二、部门决算单位构成。 本单位 纳入 2017年部门决算编制范围的一级预算单位 ,资金来源为全额拨入经费管理方式。 第二部分 部门决算情 况说明 一、部门收支总体情况 （ 一 ） 部门收入支出决算总体情况说明 2017年度 部门决算 收入 354.12 万元 ,与上年相比，减少12.04 万元， 降低 3.40%； 支出 361.60 万元 ,与上年相比，减少 0.08万元，降低 0.02%，结余 3万元，与上年相比减少4.48 万元，降低 59.89%。增减变化主要原因是： 压缩公用经费和专项业务费等 。 2017 年度 决算 收入 354.12 万元 ,与
6、 预算 相比， 增加37.97万元， 增加 12.01%； 支出 361.60万元 ,与 预算 相比，增加 37.97 万元， 增加 11.73%，结余 7.48 万元，与 预算 相比 没有发生增减变动 。增减变化主要原因是： 追加 “两会”经费 及 政协 委员视察 经费 。 （ 二 ） 部门收入总体情况说明 本年收入合计 354.12万元，其中：财政拨款收入 354.12万元，占 100%；上级补助收入 0万元；事业收入 0 万元 ；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元 %；其他收入 0 万元。 2017 年 财政拨款收入 354.12 万元 ， 与预算相比 增加37.97万元，增加
7、12.01%。 增减变化主要原因是： 追加“两会”经费及政协 委员视察 经费 。 （ 三 ） 部门支出总体情况说明 本年支出合计 361.60万元，其中：基本支出 330.68万元，占 91.45%；项目支出 30.91万元，占 8.55%；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0万元。 本年基本支出 330.68 万元，与预算 数 相比 增加 12.05万元，增加 3.78%。 增减变化主要原因是： 人员经费增加。 项目支出 30.91 万元， 与预算 数 相比 增加 25.91 万元，增减变化主要原因是： 追加“两会”经费及政协 委员视察 经费 。 二、部门财政拨款收
8、支情况 （ 一 ） 财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 354.12 万元，与上年相比，减少 12.04 万元，降低 3.29%。增减变化的主 要原因是： 缩减经费，节约开支 。财政拨款支出 361.60万元，与上年相比，减少 0.08万元，降低 0.02%。其中：基本支出 330.69万元，项目支出 30.91 万元。财政拨款结转结余 7.48 万元，与上年相比，增加 4.48 万元，增长 149.33%。增减变化的主要原因是： 2017 年有 基本支出 和 项目支出结转和结余 。 2017 年度财政拨款收入 354.12 万元，与 预算数 相比，增加 37.97万元， 增
9、加 12.01%。增减变化的主要原因是 ： 压缩公用经费和专项业务费等 。财政拨款支出 361.60 万元，与 预算数 相比， 增加 37.97万 元， 增加 11.73%。其中：基本支出 330.69 万元， 与 预算数 相比， 增加 12.05 万元， 增加3.78%。 项目支出 30.91 万元。 与 预算数 相比， 增加 25.91万元， 增加 518.2%。 增减变化的主要原因是： 上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费 。财政拨款结转结余 7.48 万元， 与 预算数 相比， 没有发生增减变化 。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017
10、年度一般公共预算财政拨款支出 361.60 万元。与上年相比，减少 0.08 万元，降低 0.02%。增减变化的主要原因是：缩减经费， 节约开支 。其中 按功能 科目 分类 ： 一般公共服务支出 （类） -政协事务 （款） - 行政运行 （项）支出 245.63万元、 政协会议 （项）支出 13.44万元、 委员视察 （项） 支出 12.47 万元 、 其他政协事务支出 （项） 5 万元 ； 社会保障和就业支出 （类） -行政事业单位离退休 （款） - 归口管理的行政单位离退休 （项） 支出 11.64万元 、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 支出 26.32 万元 、 机关事业单位
11、职业年金缴费支出 （项） 支出 10.53万元 ； 医疗卫生与计划生育支出 （类） -行政事业单位医疗（款） - 行政单位医疗（项） 支出 14.01万 元 、 公务员医疗补助 （项） 6.75 万元 ；住房保障支出 类 -住房改革支出 （款） - 住房公积金 （项）支出 15.80 万元 。按经济分类科目： 工资福利支出 （类） -基本工资 （款）支出 75.68 万元、 津贴补贴 （款）支出 69.37万元、 奖金 （款）支出 33.56 万元、 其他社会保障缴费 （款）41.87 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 （款）支出 26.32万元、 职业年金缴费 （款）支出 10.53万元
12、、 其他工资福利支出 （款）支出 4.37 万元；商品和服务支出（类） -办公费（款）支出 31.92 万元、 邮电费 （款）支出 0.51 万元、 差旅费 （款） 支出 0.86 万元 、 会议费 （款）支出 13.44万元、公务接待费 （款）支出 13.79万元、 公务用车运行维护费 （款）支出 5.2 万元； 对个人和家庭的补助 （类） -离休费 （款）支出 8.95万元、 生活补助 （款）支出 3.81万元、 奖励金 （款）支出 1.58 万元、 住房公积金 （款）支出 15.80 万元、 采暖补贴 （款）支出 2.23 万元 ； 其他资本性支出 （类） -办公设备购置 （款）支出 1
13、.80 万元 。 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年相比， 没有发生变化 。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与上年相比， 没有发生变化 。 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出 0万元。与上年相比 ，没有发生变化 。 2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。 公务接待费 13.79 万元。具体是：国内公务接待支出13.79万元。单位国内公务接待 570批次， 5516人次。 公务接待费 13.79万元 与预算相比 减少 2.95万元 ， 减少 17.62%。 五
14、、机关运行经费支出情况 2017 年度机关运行经费支出 36.61 万元，比上年减少14.80万元，降低 28.79%，主要原因 是 ： 压缩公用经费和专项业务费等 。 六、政府采购情况 2017 年 政府采购计划 2.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元；实际采购 2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 140 万元，其中：流动资产 9.63 万元，固定资产 1
15、30.37 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0万元，共有车辆 4 辆，价值 103.70万元，其中： 一般 公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）、单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），其他固定资产价值 26.68 万元。 （二）国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0万元。其中：已缴国库 0万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴 0 万元，单位留用 0 万元。 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算 0 万元 ，
16、项目支出决算 0 万元 。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金 。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入
17、”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：
18、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
19、；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位 支出功 能分类说明： 201-一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出 ； 20102-政协事务反映各级政治协商会议的支出 ； 2010201-反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出； 2010204-政协会议 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出； 2010205-委员视察 支出反映政协委员开展各类视察的支出 ； 2010206-参政议政反映政协为参政议政进行调研、检查的支出 ； 2010299-其他政协事务支出 （ 99） 反映除上述项目以外的 其他政协事务支出 ；
