1、 - 24 - 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 2018 年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 - 25 - 目 录 第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分 类预算表 第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2018 年收支总体情况 二、
2、 2018 年部门财政拨款支出预算情况 三、 2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明 一 、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、 国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 - 26 - 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 事业单位概况 宣传、贯彻执行现行的计划生育方针政策、法律法规及有关规定；制定镇人口与计划 生育发展规则和年度计划，全面落实上级下达的人口与计划生育目标管理责任；宣传普及避孕节育及生殖健康知识，认真开展避孕节育知情选择，并做好避孕药具管理工作；加强流动人口
3、的计划生育管理服务工作，为流动人员提供免费避孕药具，做好流动人口婚育证办理和查验工作；负责计划生育服务管理手册的发放，独生子女证的审核上报，落实计划生育各项奖励优惠政策；认真完成上级有关部门和镇政府交办的其它各项事宜。 （一） 主要职能 1 计划生育技术服务 2 对计划生育法律法规、优生少生等知识宣传培训 二、人员构成情况 武宣县思灵镇卫生和计划生 育服务管理所 人员编制总数为 8人，其中行政编制 0人，事业编制 8 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0人。实有财政供养人数 7人，其中行政在职 0人，事业在职 10 人，编外在职实有人数 2 人，离退休人员 0 人（其中离休 0 人）。具体情
4、况如下： （一） 武 宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 本级。 行政- 27 - 编制 0人，实有财政供养人员 7 人，其中行政编制在职人员 0 人，编外在职实有人数 2 人，离退休人员 0 人（其中离休 0 人）。 第二部分 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 2018 年部门预算 公开 表 详见附件 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务 管理所 2018年部门预算 公开 表 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2018 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算 53.44 万元，同比 增加 32.80 万元，同比 增长 159%。其中： 一般公共预算
5、拨款 53.44 万元，同比增加32.80万元，增长 159%。增长原因主要是 落实了在职调资增资经费以及 2017 年年中有新入职人员。 一般公共预算拨款 53.44 万元，同比增加 32.80 万元，增长 159 %。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元， 下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。 （二）支出预算说明 - 28 - 2018年支出总预算 53.44 万元，其中：基本支出 53.44 万元，占支出总预算 100 %，同比增加 32.80万元，增长 159%；项目支出 0
6、 万元占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0 %。增长原因主要是 落实了在职调资增资经费以及 2017 年年中有新入职人员。 1按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中： （ 1） 社会保障和就业类 科目支出预算 6.76 万元；占支出总预算的 12.64%，同比增加 6.76 万元，增长 100%; （ 2） 医疗卫生与计划生育类科目支出预算 42.63 万元；占支出总预算的 79.77 %，同比增加 23.66 万元，增长 124.72%;增长原因主要是 人员增资以及 2017 年年中有新入职人员。 （ 3） 住房保障支出类科目支出预算 4.06 万元；占支出总预算的 7.
7、60 %，同比增加 2.39 万元，增长 143.11 %;增长原因主要是 2018 年提高了住房公积金申报基数。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 （ 1）基本支出预算。 基本支出 53.44 万元，占支出总预算 100 %，同比增加 33.17 万元，增长 163.64 %。其中： 工资福利支出预算 45.29 万元；占基本支出预算 84.75 %，同比增加 30.18 万元，增长 199.74%，增长原因主要是 人员增资、2017 年年中有新入职人员以及 2018 年社保及住房公积金提高了申报基数。 - 29 - 商品和服务支出预算 8.15 万元；占基本支出预算
8、 15.25 %，同比增加 4.65万元，增长 132.86%； 增长原因主要是 人员增加导致经费增加。 对个人和家 庭的补助支出预算 0 万元；占基本支出预算 0 %，同比 减少 1.67 万元， 减少 100%， 减少原因主要是 2017 年将住房保障支出归为个人和家庭补助支出， 2018 年则把住房保障支出归为工资福利支出。 （ 2）项目支出预算。 项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比减少 0.37 万元，降低 100%。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 对个人和家庭补助支出 0 万元；占项
9、目支出预算的 0 %； 其他资本性支出 0 万元。占项目支出 预算的 0 %。 二、 2018年部门财政拨款支出预算情况 2018 年一般公共预算拨款支出 53.44 万元，其中：基本支出 53.44 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下： 医疗卫生与计划生育类科目支出预算 42.63 万元； 其中计划生育机构 40.22 万元，事业单位医疗 2.41 万元，全部是基本支出预算。主要用于计划生育机构发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准和事业单位医疗等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 同比增加 23.6
10、6 万元，增- 30 - 长 124.72%;增长原因主要是 人员增资以及 2017年年中有新入职人员。 社会保障和就业类科目支出预算 6.76 万元；占支出总预算的 12.65%，同比增加 6.76万元，增长 100%;增长原因主要是 2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目。 住房公积金 4.06 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定， 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 事业单位职工计缴的住房公积金。 同比增加 2.39 万元，增长 143.11 %;增长原因主要是 2018 年提高了住房 公积金申报基数。 三、 2018年部门预算安排的“
11、三公”经费预算情况 （一） 2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.28 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.28 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。同比增加 0.16万元，增长 133.33%，增长原因人员增加，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 （二） 2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2018年公共 财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.28 万元，比 2017 年初预算 0.12 万元 增加 0.16 万元，同比 增加
12、 133.33 %。其中： 1.因公出国（境）经费 2018年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %， - 31 - 2.公务接待费 2018 年预算 0.28 元，同比 增加 0.16 万元，增长 133.33 %，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用 ； 3.公务用车费 2018 年预算 0 元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，公务用车购 置费 2018年预算安排 0万元，预计购置 0辆车，同比减少 0万元，下降 0。公务用车购置费 2018 年预算安排 0万元， 预计购置 0 辆车 ，同比减少 0
13、 万元，下降 0。 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一 、 机关运行经费预算安排情况 2018年 行政运行 0万元， 比 2017年增加 0 万元，增长 0%。 二、 政府采购预算安排情况 2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0万 元，增长 0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增 长 0%。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0万元，上年结余收入安排资金 0 万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元
14、，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0 万元。 三、 国有资产的总体情况 - 32 - 县 公务用车定编办根据 相关规定核定我 局 的公务用车编制为 0 辆， 所属 武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所 单位公务用车编制 0 辆，实有车辆 1 辆。 四 、 项目预算绩效 目标情况 2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制 ，涉及一般公共预算拨款 0 万元。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
15、之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 - 33 -
16、 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出 之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
