1、 1 上海市浦东新区 土地事务管理中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 土地事务管理中心 概况 一、主要职能 上海市浦东新区土地事务管理中心（以下简称中心）主要职能包括： （一） 负责浦东新区地籍管理工作； （二） 负责浦东新区土地调查和统计工作； （三） 负责浦东新区土地确权工作； （四） 负责浦东新区土地测绘成果管理工作； （五） 负责浦东新区土地规费征缴工作； （六） 负责浦东新区土地出让合同监管和闲置土地认定处置的前期工作； （七） 负责浦东新区违法用地的权属调查工作； （八） 负责相关业务的信访和信息 公开工作； （九） 受新区规土局委托对局属管理所相关业务指导和组
2、织实施等工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区土地事务管理中心设 5个内设机构，包括： 办公室、地籍管理科、成果管理科、土地利用管理科、登记管理科 。 2 第二部分 上海市浦东新区土地事务管理中心 2016 年度决算表2016 年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1135.8 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3.92 七、文化体育与传媒支出 八、社会
3、保障和就业支出 105.53 九、医疗卫生与计划生育支出 41.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 995.37 十九、住房保障支出 25.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1139.72 本年支出合计 1168.24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3.92 年初结转和结余 290.07 年末结转和结余 257.63 总计 1429.79 总计 1429.79 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项
4、目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能 分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1139.72 1135.8 208 社会保障和就业指出 105.53 105.53 208 05 行政事业单位离退休 105.53 105.53 208 05 02 事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 72.58 72.58 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 医疗卫生与计划生育支出 41.85 41.85 210 05 医疗保障 41.85 41.85
5、 210 05 02 事业单位医疗 41.85 41.85 220 国土海洋资源事务 966.85 962.93 220 01 国土资源事务 966.85 962.93 220 01 50 事业运行 966.85 962.93 4 221 住房保障支出 25.49 25.49 21 02 住房改革支出 25.49 25.49 221 02 01 住房公积金 25.49 25.49 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1168.24 1055.89 112.3
6、5 208 社会保障和就业指出 105.53 105.53 208 05 行政事业单位离退休 105.53 105.53 208 05 02 事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 72.58 72.58 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 医疗卫生与计划生育支出 41.85 41.85 210 05 医疗保障 41.85 41.85 210 05 02 事业单位医疗 41.85 41.85 220 国土海洋资源事务 995.37 883.02 112.35 220 01 国土资源事务 995.37
7、883.02 112.35 220 01 50 事业运行 995.37 883.02 112.35 6 221 住房保障支出 25.49 25.49 21 02 住房改革支出 25.49 25.49 221 02 01 住房公积金 25.49 25.49 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1135.8 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育 支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支
8、出 八、社会保障和就业支出 105.53 105.53 九、医疗卫生与计划生育支出 41.85 41.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 962.93 962.93 十九、住房保障支出 25.49 25.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1135.8 本年支出合计 1135.8 1135.8 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1135.8
9、 总计 1135.8 1135.8 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业指出 105.53 105.53 208 05 行政事业单位离退休 105.53 105.53 208 05 02 事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 72.58 72.58 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 医疗卫生与计划生育支出 41.85 41.85 210 05 医疗
10、保障 41.85 41.85 210 05 02 事业单位医疗 41.85 41.85 220 国土海洋资源事务 962.93 883.02 78.91 220 01 国土资源事务 962.93 883.02 220 01 50 事业运行 962.93 883.02 221 住房保障支出 25.49 25.49 21 02 住房改革支出 25.49 25.49 221 02 01 住房公积金 25.49 25.49 合计 1135.8 1055.89 79.91 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科
11、目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 816.31 816.31 301 01 基本工资 104.69 106.69 301 02 津贴补贴 17.74 17.74 301 03 奖金 77.43 77.43 301 04 其他社会保障缴费 68.2 68.2 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 341.87 341.87 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 72.58 72.58 301 09 职业年金缴费 28.23 28.23 301 99 其他工资福利支出 105.57 105.57 302 商品和服务支出 282.1 282.1 302
12、 01 办公费 12.43 12.43 302 02 印刷费 15.65 15.65 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.06 0.06 302 05 水费 302 06 电费 0.6 0.6 302 07 邮电费 9.32 9.32 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 15.5 15.5 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 6.83 6.83 302 13 维修（护）费 2.31 2.31 302 14 租赁费 62.12 62.12 302 15 会议费 302 16 培训费 2.63 2.63 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 3.63 3.63 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.92 0.92 302 27 委托业务费 42.84 42.84 302 28 工会经费 6.2 6.2 302 29 福利费 27.54 27.54 302 31 公务用车运行维护费 3.7 3.7 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 69.82 69.82
