1、行政许可类-“非煤矿山企业安全生产许可证核发”决定（审批）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2
2、.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高送达风险点1.强化监管， 及时审批 的。2.严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“危险化学品经营企业许可证核发”决定（审批）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许
3、可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，
4、fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高送达风险点1.强化监管， 及时审批 的。2.严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“烟花爆竹经营（批发）安全许可证核发”决定（审批）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。
5、2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1故意 申请人。2.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对
6、”条件的不批准。风险等级：高送达风险点1.强化监管， 及时审批 的。2严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“危险化学品安全使用许可证核发”决定（审批）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5
7、.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高送达风险点1.强化监管， 及时审批 的。2严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“矿山建设项目和用于生产、存储危险化学物品建设项目以及金属
8、冶炼建设项目安全设施设计审查”决定（审批）1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2.不 规定 受理。3
9、.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高1.强化监管， 及时审批 的。2.严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“危险化学品建设项目安全条件审查”办结送达风险点决定（审批）1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报
10、材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等，
11、 fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高1.强化监管， 及时审批 的。2.严格执行责任追究制度。责任人：行政许可类-“90万吨/年及以下煤矿（含洗选煤厂）设计、开工建设审批”办结送达风险点决定（审批）1.违法设置前置条件、设置许可项目。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.接受请托、礼品、礼金和宴请。风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举
12、报 、举报 和 受理。责任人：行政审批科审查（ 审、审核）风险点 受理1.故意 申请人。2.不 规定 受理。3.无原因超时办理。4.不 材料。5.不严格审查或故意 料 。风险等级： 1. 立受理 制度。2.严格 行 制度，currency1责和 。3.政“，fi作 、时限等， fl项目核准规定办理。4.内部监 检查、举报受理。责任人：行政审批科风险点 申请人申请风险点 1.擅自改 审查结。2.违 、违规审核审批。3.对”条件的不批准。风险等级：高1.强化监管， 及时审批 的。2.严格执行责任追究制度。责任人：办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：行政审批科送达风险点
