1、 - 4 - 金华职业技术学院 2018 年部门预算 一、 金华职业技术学院 概况 （一）主要职能 1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设 。 2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力 ,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。 3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量 社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优
2、质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学院本级、医学院教学基地门诊部预算。 二、 金华职业技术学院 2018 年部门预算安排情况说明 （一） 收支预算的总体 安排 情况 按照综合预算的原则， 金华职业技术学院 所有收入和支出均纳入部门- 5 - 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 、财政专户管理的资金、单位结余、上年结转 ；支出包括： 教育支出 、科学技术支出 、文化体育与传媒支出、社会保 障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。 金华职业技术学院 2018 年收支总预算
3、 53243.83万元。 （二） 收入预算总体安排情况 金华职业技术学院 2018 年收入预算 53243.83 万元，其中： 一般公共预算 拨款 收入 18051.57 万元，占 33.9%； 财政 专户 管理 的 资金 29690.31 万元，占 55.8%； 单位结余 2626.11 万元，占 4.9%；上年结转 2875.84 万元，占 5.4%。 （ 三 ）支出预算总体安排情况 金华职业技术学院 2018 年支出预算 53243.83 万元。 1.按支出功能分类，包括 教育支出 43659.03 万元 、科学技术支 出353.39万元、文化体育与传媒支出 7.9万元、社会保障和就业支
4、出 3857.96万元、医疗卫生与计划生育支出 2914.3 万元、农林水支出 29.7 万元、住房保障支出 2406.13 万元、其他支出 15.42 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 28832.26 万元，日常公用支出2813.09 万元，项目支出 21598.48 万元。 结转下年 0 万元。 （ 四 ）财政拨款 收支预算的总体 情况 - 6 - 金华职业技术学院 2018 年财政拨款 收支总预算 18051.57 万元 。收入包 括 ： 一般公共预算拨款收入 18051.57 万元， 政府性基金收入 0 万元 。支出包括： 教育支出 17603.33 万元，社会保障和就业支出
5、 421.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，住房保障支出 15.85 万元 。 （ 五 ）一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 金华职业技术学院 2018 年一般公共预算当年拨款 18051.57 万元，比2017 年执行数增加 275.42 万元，主要是 2018 年现代职业教育质量提升计划专项资金 增长所致 。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 17603.33 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 421.99 万元，占 2.3%；医疗卫生与计划生育支出 10.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 15.85万元，占 0.
6、1%；。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （ 1） 教育支出 （类） 普通教育 （款） 高等教育 （项）事务 360.52万元，占 2%； 主要用于 高校国家奖助学金、学生应征入伍补助的发放 。 （ 2） 教育支出 （类） 职业教育 （款） 高等职业教育 （项）事务 15379.01万元，占 85.2%； 主要用于 在职人员工资及社保支出、 2018 年高职高专优势专业建设、 2018 年提升地方办学 水平专项建设、后勤服务费、文献资源建设费、师资建设经费、 学生经费、 专业课程建设费、 实训基地建设经- 7 - 费、信息网络建设经费、资产购置费、 2018 省政府奖学金 等 项目支出
7、 。 （ 3） 教育支出 （类） 教育费附加安排的支出 （款） 其他教育费附加安排的支出 （项）事务 1863.8 万元，占 10.3%； 主要用于 2018 年高职高专优势专业建设、 2018 年 高校学生境外交流培训工程、 2018 年 师范教育创新工程、 2018 年 思想政治工作质量提升工程 等项目支出。 （ 4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 出（项）事务 18.08 万元，占 0.1%；主要用于 在职人员（挂职）养老金支出 。 （ 5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 7.23
8、万元，占 0.04%；主要用于 在职人员（挂职）职业年金支出 。 （ 6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务 396.68 万元，占 2.2%；主要用于 离休费、退休费 支出 。 （ 7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 10.4 万元，占 0.06%； 无支出用途。 （ 8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 15.85万元，占 0.1%； 无支出用途。 （六） 一般公共预算基本支出情况说明 金华职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 11471.95 万元， 其- 8 -
9、 中：人员经费 11458.55 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 13.4 万元， 主要包括 其他商品和服务支出 。 （七） 政府性基 金预算当年拨款情况 金华职业技术学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （ 八 ） 2018年 “三公”经费预算情况 1.因公出国（境）费用：根据 市 外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要， 2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元
10、， 比上年 预算 数下降 0%。 与上年相比无变化。 2018 年在年度工作中根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加相应费用。 2.公务接待费： 2018 年安排公务接待费预算 40 万元， 比上年 预算 数增加 136.3%。主要用于接待 招生就业单位、兄弟院校来访交流 等支出。增加的主 要原因是 学校 2018 年学校招生办学需求增加 、兄弟院校来访增多 ， 相应增加招生 及院校交流 方面的公务接待支出 。 3.公务用车购置及运行维护费： 2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 71.75 万元， 与上年预算数持平 。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）
11、 ，无支出用途 ；公务用车运行维护费支出- 9 - 71.75 万元， 主要用于 学校公务接待活动 所需的公务用车 燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费 等支出。 公务用车运行维护费 与上年预算数持平 。 （九）其它重要事项的情况说明 1.机关运行经费 金华职业技术学院 不是机关、 参公事 业单位， 无 机关运行经费 。 2.政府采购情况 金华职业技术学院 所属各预算单位 2018 年政府采购预算总额8322.78 万元， 其中：政府采购货物预算 4239.3 万元 、政府采购工程预算 953.86 万元、 政府采购服务预算 3129.62 万元。 3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年
12、 12 月 31 日， 金华职业技术学院 所属各预算单位 共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆 、其他用车 1 辆，其他用车主要是 食堂用货车 。单位价值 200万元以上大型设备 3 台（套）。 2018 年部门预算安排 购置 车 辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 4.绩效目标设置情况 2018 年 金华职业技术学院 通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6579.62 万元。 三、名词解释 - 10 - 1.财政拨款收入：本级财政部门当年
13、拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款 和 政府性基金预算财政拨款。 2.财政 专户 管理 的 资金 :财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要 专户管理的资金。 3. 其他收入：预算单位在“ 一般公共预算” 、 “政府性基金”、“财政专户管理 的资金 ”等之外取得的各项收入 （含上级补助收入） 。 4.单位结余： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“ 财政 专户 管理 资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使 用 以前年度积累的 一般结余、 事业基金 、专用基金和专项结余等 弥补本年收支 缺口的资金。 5.上年结转：指以前年度尚未完成
14、、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所 发生的支出。 8. 教育支出（类） 普通教育 （款）高等教育（项）：指 经国家批准设立的中央和省 、 自治区 、 直辖市各部门所属的全日制普通高等院校 （ 包括研究生 ） 的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠 、 补贴等。也在本科目中反映。 - 11 - 9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育
15、等方面的支出。 10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、中等业学校教学设施等项目 以外的教育费附加支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 指反
16、映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政 单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人- 12 - 员待遇的医疗经费。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 金华职业技术学院 2018 年 5 月 10 日
