1、 1 2017 年部门 支出绩效 评价自评 报告 （ 米易县疾病预防控制中心 ） 根据米易县财政局文件“米财预 2018 64 号米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知”的精神 ,按照省财政厅和攀枝花市财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知（川财政局 20183 号）、（攀财绩 20183 号） ,我中心 高度重视 ,成立了财政支出绩效评价小组 ,分工负责 ,遵循 “ 全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效 ”的工作原则 ,认真开展财政支出绩效自评工作 ,通过此次绩效自评和评价结果的运用 ,有助于改进预算管理 ,提 高公共卫生服务水平 ,增强法规 、 规章 、 制
2、度观念 ,确保财政资金安全高效使用 。 一、 部门（单位）概况 （一）机构组成 我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发 2002 14 号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于 2003 年 10 月 10 日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人 罗之兰 ，法人证书号 1251032175472083XR，开办资金 140 万元。地址：米易县攀莲镇河滨路 91 号。单位全称：米易县疾病预防控制中心； 统一社会信用代码 1251032175472083XR；预算代码： 421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县
3、卫生和计划生育局。 （二）机构职能 米易县疾病预防控制中心机构职能 ：对 全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方2 病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。 （三）人员概况 米易县疾病预防控制中心 人员编制： 53 人，其中全额拨款事业编制 52 人、工勤人员编制 1 人。截止 2016 年 12 月在职人员实有49 人， 专业技术人员 47 人 ,其中 高级 6 人 ,中级 15 人 ,初级 22 人 ,员级 4 人， 工人 2 人。退休人员 24 人 。 （ 四 ） 资产情况 米易县疾病预防控制 2
4、017年末资产总额 1103.46 万元 ,其中流动资产 222.23 万 元 ， 固定资产 872.43 万元 ，在建工程 8.8 万元 ;负债总额 21.71 万元 ,全部为流动负债 ;净资产总额 1081.75 万元 ,其中非流动资产基金 881.23 万元 ,专用 基 金 6.45 万元 ,年末 财政补助结转资金 155.67 万元 。 米易县疾病预防控制 现有车辆 3 辆 ,金额合计 68.92 万元 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 米易县疾病预防控制中心 2017 年年初财政项目支出结转资金114.46 万元 ,年 末 财政补助收入 881 万 元，其中基本支
5、出 补助收入614.08 元、项目支出 补助收入 266.92 万 元。 （二）部门财政资金支出情况 2017 年 12 月 末 财政补助支出 839.80 万 元，其中基本支出614.08 万 元、项目支出 225.72 万 元。 2017 年 基本支出 617.08 万元中含 人员经费 (工资社保 、 公积金等 )支出 578.78 万元 ,日常公用支出 35.30 万元 。 2017 年项目支出 227.02 万元 ,按功能科目 :2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8 万元； 2100401-疾病预防控制支出16.24 万元 ,2100409-重大公共卫生支出 79.7
6、5 万元 ;2100410-突发公共卫生应急事件应急处理 15 万元； 2100499-其他公共卫生支出3 7.43 万元 ； 2109901-其他医疗卫生和计划生育支出 100.60 万元，按 资金支出层级 分 :中央 、 省市各级重大传染病 (艾滋、结核、麻风等 ) 、 地方病 （疟疾、碘盐监测等） 、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出 95.1 万元 ,县本级下达工作经费 (财政非税收入返还 )100.60 万元 、 县级 美沙酮维持治疗延伸点专项 10.01 万元 、 县级 下 达 解决人感染 H7N9 禽流感疫情防控应急物资储备 专项经费 15万元 、 县级下达 配套专项经费 5
7、 万元、 县卫计局拨入艾滋病防治、全民健康生活方式经费 1.31 万元 。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 米易县疾病预防控制中心 2017 年 预算草案编制数据准确， 编制质量 良好， 报送及时， 有效的支持人员工资发放 、 日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。 绩效目标 编制符合要求，预算控制 指标细化， 转移支付提前下达 时间及时， 专项转移支付项目编制情况 明确 。 （二）执行管理情况 2017 年 预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进 度合乎规定，中期评估 合格 、节能降耗及“三公”经费预算执行情况 严格按米易县相关规定严格执行 。 （三） 决算编制 情况
8、米易县疾病预防控制中心 2017 年决算编制合乎规定， 数据准确， 与 财政部门拨款核对相符， 与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符， 指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于 退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了 相应 说明。 根据部门决算4 改革需要，撰写了 2017 年部门决算分析报告撰写 提纲 ，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年 末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。 （四） 支出 绩效 管理 中心财务管理规范 ,财务规章制度建立健全 ,制度执行严格合规 , 严格按照事业单位会计制度
9、和相关规定进行会计核算 ,按照专项资金管理 办法管理 各类公共卫生专项资金 ,作到了专项专用 ,资金支付依据充分材料完整 ,开支范围 、 开支标准合法合规 ,无 虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题 。 中心按照中心主任和分管付主任牵头 ,各项目分管科室和中心财务协调配合 ,参与项目决策 ,项目管理 , 在攀枝花市疾控 系统中 工作开展 和服务对象满意度 测 评均名列前茅 。 2017 年部门决算报表关于决算审查差错率为 0,无结余注销金额 。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 按照 米财预 2018 64 号 文件财政绩效评价指标要求 , 米易县县级部
10、门支出绩效评价共性指标体系 及 攀枝花市服务业专项资金支出绩效评价指标 中的各项指标 进行了逐项 严格 自评 ,综合自评 分 为 94 分 ,评价结果为 良好 。 （二）存在问题。 1、 单位财务和业务部门沟通不够 ,财政支付平台转款有时不及时， 专项资金的使用进度不理想。 2、 专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。 5 （三）改进建议。 1、 财务部门和单位相关 业务 科室 加强沟通 配合， 另需财政部门及时 清算 专项资金支付申请 ,以 达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。 2、 各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制 。 米易县疾病预防控制中心 2018 年 8 月 13 日
