1、 - 1 - 广西壮族自治区 防城港市 港口区 社会保险事业 局 2016 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分： 防城港市港口区 社会保险事业 局 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 防城港市港口区 社会保险事业 局 2016 年部门决算报表 表 一 ： 收入支出 决算总表 表二：收入决算表 表三 ：支出决算表 表四 ： 财政拨款收入支出决算总表 表 五 ： 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 ： 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “ 三公 ” 经费 支出 决算表 表 八 ： 政府性基金 预算财政拨款
2、收入支出决算表 第三部分： 防城港市港口区 社会保险事业 局 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况 。 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “ 三公 “ 经费 支出决算 情况 说明 。 五、其他重要事项情况说明。 - 3 - 第一部分： 防城港市港口区人力资源和社会保障局 概况 一、主要职能 港口区社会保险事业局主要职责：贯彻执行社会保险法律法规和政策规定；负责港口区社会保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理，并进行内审稽核和监督检查；执 行社
3、保基金的结算和预决算工作；承担社会保险基金管理的第一责任，负责社会保险基金的营运管理、调剂和稽核工作，清理回收社会保险欠费；负责基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店的管理和服务工作；负责医疗保险参保人员特治特检和转处就诊的审批；承担全社会保险数据信息的采集、统计分析工作；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度；负责受理社会保险业务咨询和查询服务；完成港口区行政主管部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 防城港市港口区社会保险事业局成立于 2013 年 10月，为区人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构 级别相当于副科级，核定事业编制 34 人 (实有人员 42 人，其中在编 34 人，
4、安置士官 1 人，临时工 7 人 ) ，人员经费财政全额拨款。 - 4 - 第二部分： 防城港市港口区人力资源和社会保障局 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算 总 表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 5687.33 一、一般公共服务 支出 297.83 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体育与传媒 支出 六 、 社会保障和就业支出 4764.65 七 、 医疗卫生与计划生育支出 602.01 八 、 住房保障支出 20.55 九、农林水支出 2.29 本年收入合计 本年
5、支出合计 5687.33 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 5687.33 支出总计 5687.33 - 5 - 表二： 收入决算表 单位：万元 项 目 本年收 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5687.33 4095.95 1591.38 20110 人力资源事务 297.83 297.83 2011001 行政运行 5.47 5.47 2011002 一般行政管理事务 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 0.00 0.00 2
6、011009 公务员考核 0.00 0.00 2011010 公务员履职能力提升 0.00 0.00 2011050 事业运行 292.36 292.36 208 社会保障和就业支出 4764.65 3674.15 1090.5 20801 人力资源和社会保障管理事务 141.99 141.99 2080109 社会保险经办机构 141.99 141.99 20803 财政对社会保险基金的补助 1090.5 1090.5 20805 行政事业单位离退休 3532.16 3532.16 2080501 归口管理的行政单位离退休 945.84 945.84 2080502 事业单位离退休 2581
7、.33 2581.33 2080599 其他 行政事业单位离退休 支出 4.99 4.99 210 医疗卫生与计划生育支出 602.01 101.13 500.88 2100501 行政单位医疗 1.45 1.45 2100502 事业单位医疗 14.67 14.67 2100503 公务员医疗补助 510.57 9.69 500.88 2100508 城镇居民基本医疗保险 75.32 75.32 213 农林水支出（扶贫） 2.29 2.29 22102 住房改革支出 20.55 20.55 2210201 住房公积金 20.55 20.55 - 6 - 表 三 ： 支出决算表 单位：万元
8、项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5687.33 4418.68 1268.65 20110 人力资源事务 297.83 297.83 0.00 2011001 行政运行 5.47 5.47 0.00 2011002 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 0.00 0.00 0.00 2011009 公务员考核 0.00 0.00 0.00 2011010 公务员履职能力提升 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 292.3
9、6 292.36 0.00 208 社会保障和就业支出 4764.65 3573.60 1191.04 20801 人力资源和社会保障管理事务 141.99 41.44 100.55 2080109 社会保险经办机构 141.99 41.44 100.55 20803 财政对社会保险基金的补助 1090.5 1090.5 20805 行政事业单位离退休 3532.16 3532.16 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 945.84 945.84 0.00 2080502 事业单位离退休 2581.33 2581.33 0.00 2080599 其他 行政事业单位离退休 支出
10、4.99 4.99 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 602.01 526.69 75.32 2100501 行政单位医疗 1.45 1.45 0.00 2100502 事业单位医疗 14.67 14.67 0.00 2100503 公务员医疗补助 510.57 510.57 0.00 2100508 城镇居民基本医疗保险 75.32 0.00 75.32 213 农林水支出（扶贫） 2.29 0.00 2.29 22102 住房改革支出 20.55 20.55 0.00 2210201 住房公积金 20.55 20.55 0.00 - 7 - 表 四 ： 财政拨款收入支出决算总表 单
11、位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4095.95 一、一般公共服务支出 18 297.83 297.83 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六 、 社会保障和就业支出 23 3674.15 3674.15 7 七 、 医疗卫生与计划生育支出 24 101.13 101.13 8 八 、 住房保障支出 25 20.55 20.55 10 九、农林水支出
12、 27 2.29 2.29 11 28 本年收入合计 12 4095.95 本年支出合计 29 4095.95 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 0.00 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 4095.95 合计 34 4095.95 - 8 - 表 五 ： 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 4095.95 3917.80 178.15 20110 人力资源事务 297.83 297.83 2011001 行政运行 5.4
13、7 5.47 2011002 一般行政管理事务 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 0.00 0.00 2011009 公务员考核 0.00 0.00 2011010 公务员履职能力提升 0.00 0.00 2011050 事业运行 292.36 292.36 208 社会保障和就业支出 3674.15 3573.60 100.55 20801 人力资源和社会保障管理事务 141.99 41.44 100.55 2080109 社会保险经办机构 141.99 41.44 100.55 20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 3
14、532.16 3532.16 2080501 归口管理的行政单位离退休 945.84 945.84 2080502 事业单位离退休 2581.33 2581.33 2080599 其他 行政事业单位离退休 支出 4.99 4.99 210 医疗卫生与计划生育支出 101.13 101.13 2100501 行政单位医疗 1.45 1.45 2100502 事业单位医疗 14.67 14.67 2100503 公务员医疗补助 9.69 9.69 2100508 城镇居民基本医疗保险 75.32 75.32 213 农林水支出（扶贫） 2.29 2.29 22102 住房改革支出 20.55 20
15、.55 2210201 住房公积金 20.55 20.55 - 9 - 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算 表 单位：万元 经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 3917.8 3895.96 21.84 工资福利支出 320.33 320.33 基本工资 81.45 81.45 津贴补贴 199.91 199.91 奖金 6.96 6.96 社会保障缴费 21.93 21.93 绩效工资 0.00 0.00 其他工资福利支出 10.08 10.08 商品和服务支出 21.84 21.84 办公费 6.02 6.02 印刷费 1.1 1.
16、1 手续费 1.65 1.65 邮电费 2.61 2.61 差旅费 2.21 2.21 公务接待费 1.23 1.23 工会经费 3.48 3.48 其他交通费用 1.32 1.32 对个人和家庭的补助 3532.16 3532.16 离休费 945.84 945.84 退休费 2581.33 2581.33 医疗 费 4.99 4.99 住房公积金 20.55 20.55 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 13.23 13.23 其他资本性支出 办公设备购置 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 注：本表依据财决 08_1 表进行公开。 人员经费：
17、填列 “工 资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。- 10 - 表七 ： 一般 公共预算财政拨款 安排的 “ 三公 ” 经费 支出决算表 单位：万元 2016 度预算数 2016 度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.39 13.2 13.2 14.19 11.11 11.11
