1、2018 年度遵化市西三里乡人民政府预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将遵化市西三里乡人民政府 2018 年部门预算公开如下：1、 部门职责及机构设置情况部门职责:（一）促进经济发展，增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本乡实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城乡化
2、进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。（二）提供公共服务，着力改善民生。发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残
3、疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。（三）加强社会管理，维护农村稳定。组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理
4、公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合
5、计单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式遵化市西三里乡人民政府 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡党政综合办公室 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡社会事务办公室 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡经济发展办公室 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡城乡建设办公室 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡社会治安综合治理办公室 行政 正科级 财政拨款遵化市西三里乡财政所农村经营管理服务站 事业 正科级 财政性资金基本保证遵化市西三里乡人口和计划生育服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证遵化市西三里乡文化综合服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证遵化市西三里乡劳动保障事务站 事业
6、正科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 708.83 万元，其中：一般公共预算收入 708.83万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市西三里乡人民政府 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 708.83万元，其中基本支出 681.83 万元，包括人员经费 604.1
7、5 万元和日常公用经费 77.68 万元；项目支出 27 万元。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 708.83 万元，较 2017 年预算增加 137.77 万元，其中：基本支出增加110.77 万元，主要为增加人员经费支出 82.91 万元；（人员经费增长的主要原因为正常的晋职增资及各项保险和住房公积金调增基数） ；日常公用经费增加 27.86 万元（增加原因主要是 1、按照遵化市乡乡管理体制遵政字201716 号文件精神，公务用车维护费由每辆车 2.05 万元增加到 4 万元； 2、包含公务员公车补贴） 。项目支出增加 27 万元，主要包括乡乡维稳经费和乡乡环境治理经费。三、机关
8、运行经费安排情况2018 年，我乡机关运行经费共计安排 77.68 万元，主要用于：2018 年机关办公费 10.81 万元，水电费 2.7 万元，邮电费 0.92 万元，取暖费 15 万元，差旅费 2.21 万元，维修(护)费 0 万元，会议费 0.27 万元,培训费 0.27 万元, 公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 0.65 万元，退休干部公用经费 0.64 万元，公务交通补贴 16.38 万元,其他业务费 6.48 万元，工会经费 4.47 万元，福利费 4.88 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年我乡“三公”经费预算安排 12.65 万元，较
9、2017 年预算增加 5.5 万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 12 万元，较 2017 年预算增加 5.85 万元。其中公务用车购置安排 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。公车运行维护经费安排 12 万元，较上年预算增加 5.85 万元。增加原因为按照遵化市乡乡管理体制遵政字201716 号文件精神，公务用车维护费由每辆车 2.05 万元增加到 4 万元。（二）公务接待费。安排 0.65 万元，较 2017 年预算减少 0.35 万元。减少原因为加强支出管理，厉行节约。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。五、绩效预算信
10、息情况（一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。（二）负责乡政府各种会议及活动的准备和服务工作以及，议定事项的落实。（三）负责乡政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。（四）围绕乡政府中心工作和上级政府经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。（五）协调乡政府各部门之间的关系。负责对上级重要文件、市政府会议精神传达、决定事项及市政府领导批示的执行落实情况。（六）负责乡政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作
11、，处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。（七）负责行政审批上报服务工作。（八）负责全乡农业和农村工作的综合、协调、指导。（九）负责全乡小城乡建设、工业发展、环保、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。（十）负责全乡财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。（十一）负责档案行政管理工作。（十二）做好市政府领导交办的其它工作任务。部门职责-工作活动绩效目标434035 遵化市西三里乡人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差434035 遵化市西三里乡人民政府 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标
12、评价标准优 良 中 差一、政务服务与政务管理政务公开、乡镇政府会议管理、政务联络工作。突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。组织对外联络（次） 3 2 1 0对外联络服务满意度100% 95% 90% 90%履行信息公开职责 100% 95%90% 90%1、政务公开、会议管理、政务联络。不断提高信息公开工作业务水平；协助乡镇政府领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责乡镇政府领导公务活动的接待安排。提升政务公开服务水平。承办会议，有效推动经济发展，保障重
13、大决策落实，积极贯彻工作部署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我乡镇中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。承办会议次数 8 6 4 4二、应急管理负责乡镇政府值班工作，及时报告重大情况，协助乡镇政府领导组织处理突发事件。有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。1、应急管理加强乡镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实乡政府领导重要指示，协助乡镇政府领导完成组织处理突发事件应急处置工作。完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。应急事件处置情况 98% 95%90% 90%434035 遵化市西三里乡人民政府 单位
14、：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差三、政府电子政务政务信息工作和机关电子政务工作保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。1、政府电子政务管理与服务政务信息工作和机关电子政务工作保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。网络系统升级 95% 90%80% 80%四、综合业务、事务管理708.83紧紧围绕乡镇政府中心工作，积极与乡镇领导协调谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好
15、的基础。采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障乡镇领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。各项综合业务管理工作完成率100% 95% 90% 90%1、综合业务、事务管理708.83协助乡镇政府领导组织起草或审核以镇政府、镇政府办公室名义发布的公文；办理各部门报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草镇政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了乡镇处领导和机关工作的正常运转。 各项综合事务管理工作完成100% 95% 90% 90%
