1、 订单管理控制程序1 目的与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，确保客户的要求得到有效满足。2 适用范围适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。3 定义 常规订单 指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常价格、正常交货期等的订单。由技术部确定出常规产品的企业生产标准 ，作为业务部识别产品要求的依据之一。特殊订单 指 产 品 工 艺 有 特 殊 要 求 、 本 公 司 新 产 品 、 合 同 条 款 有 特 殊 要 求 的 订 单 。4 职责4.1 业务部：与客户沟通，充分识别客户要求，并填写订单评审表中客户信息，负责主持，召集技术部、PMC 部等
2、负责人参加订单评审会议，并保持记录。4.2 PMC 部：生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。5 工作程序5.1 工作流程图 接收订单/订单分类常规订单评审 特殊订单评审订单录入订单录入OK责任部门/人业务部 业务部PMC 部技术部 订单录入NO与客户沟通协调OKOK总经理决定NO订单下达订单下达订单下达订单实施订单实施订单生产跟踪订单生产跟踪订单生产跟踪订单生产跟踪订单生产跟踪订单生产跟踪订单跟踪订单变更相关部门准备订单资料业务部 业务部 业务部 业务部 业务部PMC 部技术部 5.2 评审分类订单类别 行动 负责部门常规订单由业务部每周三
3、之前将订单给 PMC 部，PMC 部确认相关信息，可以不召开订单评审会议，必要时召集其它相关部门参与订单评审会议。PMC 部特殊订单 由业务部召集技术部、PMC 部、品质部，必要时可邀请总经理和其他部门参加评审会议。 业务部5.3 评审步骤 行动 负责部门评审时机 评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行。 业务部 产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求。 技术部 现有供应商产能和生产能力是否能满足要求。 PMC 部 过程质量控制流程是否满足产品的要求。 品质部 产品的生产负荷能力，设施设备的工装能力、交期的要求。 PMC 部 交货方式与交货地点、
4、物料供应配备能力。 业务部评审内容 顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。 相关部门5.4 订单评审的结果：订单评审 OK，接 5.5 程序。订单评审 NG，业务部与客户沟通协调有关问题。如客户接受有关更改则进入 5.6 程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。5.5 订单下达与实施步骤 行动 负责部门订单数据输入及确认 订单评审 OK 后，业务人员输入到订单汇总表且审核 业务部订单分发/订单相关资料分发业务部每周三整理订单，并相关资料递交相关部门或人员，有特殊订单时即召开评审会议，技术部在订单评审会议后三个工作日内（新产品的技朮资料在订单评审会议后五个工作日内）按文件分发
5、记录表分发资料到相关部门。以上作业，如遇特殊情况顺延一天。业务部/技术部/品质部生产计划排程PMC 部依据客户订单进行生产计划排程，下发生产计划表至制造部门执行生产。具体参照生产计划控制程序。PMC 部订单实施 制造部门依据生产计划表执行生产，确保交期。 制造部5.6 订单变更控制步骤 行动 负责部门当客户提出订单变更要求时，由业务代表填写客户订单变更单 ，并记录于订单取消/变更追踪汇总表 ，以便于查阅。所有订单变更信息须传达给技术部、PMC 部且需得到客户的确认。技术部订单变更当新产品在量产过程中出现的异常不易得到解决时，或制造部按照技术部的规划进行生产认为不是很合理，制造部或技术部负责人提出，具体参照技术更改控制办法 。制造部/技术部变更实施相关部门接收到业务部发出的客户订单变改单或技术部发出的技术更改单后，必须及时正确地按照更改要求实施，并对更改前已履行部分作出妥善处理。责任部门5.7 记录5.7.1 对订单评审结果及评审所采取的措施的记录，由业务部负责按记录控制程序进行归档和保存。6 相关文件6.1 企业生产标准6.2 生产计划控制程序6.3 记录控制程序6.4 技术更改控制办法7 相关记录7.1 客户订单变更单7.2 技术更改单7.3 文件分发记录表7.4 生产计划表7.5 订单评审表
