1、1北京市大兴区审计局2018 年部门预算公开目录第一部分 2018 年部门预算报表（详见附件 2018 年预算情况表）一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公” 经费财 政拨款支出预算表第二部分 2018 年预算情况说明2大兴区审计局 2018 年预算情况说明一、主要职能(一) 贯彻落实国家关于审计工作方面的法律、法规、规章和政策；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。(二)负责对本区财政收支和法
2、律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。(三)向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审
3、计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1区级预算执行和其他财政收支情况，区级各部门(含所属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况；32各镇政府预算执行、决算和其他财政收支情况，区级财政转移支付资金拨付及管理情况；3使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；4区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行和决算情况；5区属国有企业和金融机构、国务院规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；6区政府部门管理的和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；7上级审计机关授权审计的国际组织和外国政府援助
4、、贷款项目的财务收支情况；8依法应由区审计局审计的其他事项。(五)按规定对处级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；依法检查审计决定执行情况，4督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。(八)组织实施对依法属于审计机关审计监督对象的单位
5、的内部审计工作给予指导和监督。(九)依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益情况。(十) 承办区政府和上级审计机关交办的其他事项情况。本单位没有行政事业性收费项目。二、部门预算单位构成大兴区审计局内设办公室、审计综合科、财政金融审计科、经济责任审计科、行政事业审计科、企业经济审计科、投资审计科、内部审计指导科、人事教育科 9 个职能科室，两个不独立核算的事业单位，实有在职人员 55 人，退休人员28 人。大兴区审计局预算包括：审计局本级预算、部门所属事业单位预算。具体为：1.北京市大兴区审计局；2.北京市大兴区内部审计指导所；3.北京市大兴区审计事务管理中心。三、大兴区审计局 2018 年收
6、支预算总表的说明2018 年收入预算总计 4583.03 万元，其中一般公共预算5财政拨款收入 1560.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入3021.35 万元，上年结转 1.07 万元。2018 年支出预算总计 4583.03 万元，其中一般公共服务支出 1272.36 万元，社会保障和就业支出 170.59 万元，教育支出 33.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 85.65 万元，城乡社区支出 3021.35 万元。四、大兴区审计局 2018 年收入预算表的说明2018 年收入总计 4583.03 万元(一般公共预算财政拨款收入 1560.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 30
7、21.35万元、上年结转 1.07 万元)。其中用于一般公共服务支出1272.36 万元、社会保障和就业支出 170.59 万元、教育支出33.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 85.65 万元、城乡社区支出 3021.35 万元。五、大兴区审计局 2018 年支出预算表的说明2018 年支出总计 4583.03 万元，其中基本支出 1342.23万元( 一般公共服务支出 1085.99 万元、社会保障和就业支出 170.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 85.65 万元)。项目支出 3240.80 万元(一般公共服务支出 186.37 万元、教育支出 33.08 万元、城乡社区支出 30
8、21.35 万元)。六、大兴区审计局 2018 年财政拨款收支预算表的说明2018 年收入总计 4583.03 万元,其中本年收入 4581.96万元( 一般公共预算拨款 1560.61 万元、政府性基金预算拨6款 3021.35 万元)，上年结转 1.07 万元 (一般公共预算拨款) 。2018 年本年支出总计 4583.03 万元，其中一般公共服务支出 1272.36 万元、社会保障和就业支出 170.59 万元、教育支出 33.08 万元、医疗卫生与计划生育支出 85.65 万元、城乡社区支出 3021.35 万元。七、大兴区审计局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明1“一
9、般公共服务支出”2018 年年初 预算 1272.36 万元，比 2017 年预算执行数增加了 75.19 万元，增长 6.28%。“审计 事务” 2018 年年初预算 1272.36 万元，比 2017 年预算执行数增加了 75.19 万元，增长 6.28%。主要原因是增加了项目支出及政策性增资。2. “社会保障和就业 支出”2018 年年初 预算 170.59 万元，比 2017 年预算执行数减少了 76.42 万元，减少 30.94%。“行政事业单 位离退休 ”2018 年年初预 算 170.59 万元，比 2017 预算执行数减少了 76.42 万元，减少 30.94%。主要原因是 2
10、017 年补缴了以前年度职业年金。3“教育支出” 2018 年年初 预算 33.08 万元，比 2017 年预算执行数增加了 30.92 万元，增加 1431.48%。“进 修及培训” 2018 年年初预算 33.08 万元，比 2017 年预算执行数增加了 30.92 万元，增加 1431.48%。主要原因是7增加了业务培训项目支出。4“医 疗卫 生与计划生育支出 ”2018 年年初 预算 85.65万元，比 2017 年预算执行数增加了 12.54 万元，增长17.15%。“医 疗 保障 ”2018 年年初 预算 85.65 万元，比 2017 年预算执行数增加了 12.54 万元，增长
11、17.15%。主要原因是人员增加。八、大兴区审计局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1342.23 万元，其中人员支出 1246.18 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其它交通费用、独生子女费、退休费。公用支出 96.05 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修( 护) 费 、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。九、大兴区审计局
12、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明2018 年政府性基金预算财政拨款支出 3021.35 万元，全部为城乡社区支出。8十、大兴区审计局 2018 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明2018 年一般公共预算“三公经费” 财政 拨款支出预算数为 9.38 万元，比上年减少 2.80 万元。其中：(1)因公出国(境) 费用：2018 年预算与 2017 年预算一致，均未安排此项预算。(2)公务接待费：2018 年预算数 0.98 万元，与 2017 年预算数一致。(3)公务用车购置和运行维护费：2018 年预算数 8.40 万元，其中公务用车运行维护费 8.40 万元
13、，比 2017 年预算数11.20 万元减少 2.80 万元，原因为报废公务用车 1 辆。公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算一致。“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年，大兴区审计局的机关运行经费财政拨款预算36.50 万元，
14、较 2017 年增长 8.31%，主要原因是日常运转经9费增加。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购情况2018 年，大兴区审计局政府采购预算总额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况大兴区审计局共有车 3 辆，全部为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2018 年，大兴区审计局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 120.50 万元，政府性基金预算3021.35 万元。无纳入事前评估的项目。
