1、目 录第一部分 连山中学概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 连山中学 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 连山中学 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 连山中学概况一、部门职责我校是一所公立的完全中学，以教育教学为主。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质
2、、面向大众的基础教育二、单位构成情况我校编制人数为 239 人，现有在职教职员工 226 人，退休人员 76 人，48 个教学班，1959 名学生。学校设有办公室、教导处、教研处、德育处、后勤财务处、体卫处，还设有实验室、打印室、图书馆等多个功能场室。本部门没有下属单位，部门决算为连山中学本级决算第二部分 2015 年连山中学部门决算表（见附表）第三部分 连山中学 2015 年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况我校 2015 年度总收入 2609.9 万元,对比上年 2797.9 万元减少188 万元，总体下降 6.7%。主要原因是由于本年年底缴存
3、财政的学杂费收入，财政尚未返拨回学校。具体情况如下：1财政拨款收入 2397.7 万元，与上年决算数 2363.2 万元基本持平。2事业收入 212.2 万元，比上年决算数减少 188 万元，下降12.8%。主要原因是由于本年年底缴存财政的学杂费收入，财政尚未返拨回学校。（二）年度支出总体情况我校 2015 年度总支出 2609.9 万元，对比上年 2797.9 万元减少 188 万元。下降 12.8%。主要原因是由于商品和服务支出减少，特别是三公经费开支下降，具体情况如下：1. 教育支出 2451.9 万元，2. 社会保障和就业支出 123.5 万元。3. 医疗卫生与计划生育支出 34.5
4、万元。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明我校 2015 年度财政拨款收入合计 2397.7 万元。其中：其中：基本支出：2026.9 万元，占 84.5%；项目支出：370.8 万元，占15.5%。2015 年度财政拨款的基本支出 2026.9 万元，其中：人员经费1776.8 万元，占 87.6%；主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 250.1 万元，占 12.3%，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维（修）护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务
5、用车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等。三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2015 年度我校“三公”经费财政拨款支出 12.4 万元，对比上年 29.5 万元减少了 17.1 万元，下降了 57.9%。是由于我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务接待费 8.9 万元，占 71.7%，共接待 235 批次，1801 人次；公务用车运行维护费 3.5 万元，占 28.3%，公务用车购置费 0 元，我校现有公务用车 1 辆。本年度我校因公出国（境）次数 0 次，开支 0 元。四、其他重要事项的情况说明（一
6、）机关运行经费支出情况我校是公益一类事业单位 ，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明2015 年度我校政府采购支出预算 84 万元，实际采购支出 81.8万元，全部为货物类采购，节约 2.2 万元。（三）国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆，是一般公务用车。截至 2015 年 12 月 31 日， 我校没有单位价值 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。（四）预算绩效管理工作开展情况。2015 年我校没有重大的支出项目，故暂时没有预算绩效评价。第四部分 名 词 解 释一、一般公共预算财政拨款：指当年财政拨付的资金。二、社会保
7、障和就业支出：是指离退休人员的支出。三、 基本支出：是指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 四、 “三公 ”经费：是指因公出国（境）费，公务用车购置和运行费以及公务接待费方面的开支。五、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。六、 医疗卫生和计划生育支出：反映单位医疗卫生和计划生育方面的支出。七、 教育支出：反映教育管理方面的支出。八、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 连山中学2018 年 9 月 12日
