跟踪审计工作方案与服务承诺.docx

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资源描述

1、审计单位: 项目名称: 法定代表人: 项目负责人: 专业技术人员: 一、我公司对本工程的服务承诺结合以往跟踪审计的服务,根据我公司多年控制造价的经验,提 出如下服务承诺:1、项目部的运行要严格按程序进行,做到责权清晰、项目部个 专业人员任务明确,审查成果性文件结果误差率确保控制最低。结合本工程特点,所有派驻现场人员都具有工程跟踪审计经 验及土建、装饰、安装专业相应能力。 我公司保证在造价咨询的过程中定期征求业主对我方派驻人 员的意见,随时根据业主要求进行更换项目负责人或造价专业人员。我公司保证对不在现场的人员随叫随到。我公司将在现场办公室配备计算机管理系统及预算定额软件,及时处理有关工程造价业

2、务文件。 我公司保证项目部所有执业人员能够严格遵守工程造价专 业人员执业行为准则 ,工作严肃、认真、一丝不苟、热情服务。公开公正的基础上最大程度的维护业主的利益。 审计时间严格控制在财政部、建设部(2004)369 号文件建 设工程价款竣工结算暂行办法 。 做好业主的投资顾问、提供一流的咨询服务。2、跟踪审计项目实施保证措施(一)、工程结算评审工作的指导思想、目标 (1)以“服务性、公正性、独立性和科学性”为宗旨,在工 程造价控制后期依法维护建设单位利益, 确保投资效果的真实体 现。 (2)认真审查,确保该工程造价的真实,并通过造价工程师 的努力工作,力争使工程总造价降低。(3)严格按照国家和

3、地方的有关规范、标准、法律、法规, 以及公司的有关规章制度和工程造价咨询合同 ,对项目造价 进行最终控制。 (二) 、质量保证措施: 1、在项目审核期间将集中力量,抽调思想作风正派、业务 素质高、 审核工作经验丰富的强有力的专业技术人员投入项目审 核工作。2、跟踪审计人员现场办公,全程参加图纸会审、技术交底、 隐蔽验收、 材料核价、 投资控制工作, 做好各类资料的搜集整理, 维护业主的合法权利,执行项目分管所长、部门主任、项目负责 人三级复核制,对审计质量高、效益好受到客户好评的审计人员 按我所规定给予奖励,对出现问题的审计人员追究责任。 3、对竣工结算,严格旅行审计程序,一是首先熟悉甲、乙

4、方提供的结算书、图纸及变更签证、合同等有关资料,做到心中 有数;二是在甲乙双方配合下勘察现场,全面了解现场情况,对 下一步计算工作打下坚实的基础;三是认真进行工程量计算,做 好工作底稿;四是计算工作完成后、将工作底稿交质量监管部进 行复核,发现问题及时解决;五是认真和甲乙双方核对;六是经 核对无误甲乙双方均签证确认的情况下出具审核报告。4、严格遵守职业道德,坚持实事求是、客观公正、依法执业的原则,依据“中华人民共和国建筑法”等法律法规及有关定 额进行审计,认真做好工作底稿,做到事事有理,件件有据,所 做结论经得起事实和时间的检验。 (三)造价控制措施为了将工程造价控制在合理的范围之内,针对该工

5、程,确定 如下造价控制措施:A、经济技术措施:1、认真熟悉设计图纸,结合预算定额,在不改变原设计功能 和标准的情况下, 提出适当改变设计同时降低工程造价的方法和 措施。2、认真审核施工图预算,做到工程量计算书、定额套用、取 费程序底稿清楚、明细齐全,确保审核后的预算造价控制最低误 差范围内。3、分析汇总工程所需材料,选择用量大、单价高以及其他需 找补差价的材料作为控制材料费用的主要对象, 建议建设单位自 行供应或要求施工单位报价审批。4、认真审核施工单位申报的施工组织经济技术方案,对可行 的方案进行经济技术分析,对可能的多种方案进行优化,选择最 经济、合理、可行的方案作为最终方案。5、对应用于

6、工程的新技术、新工艺、新材料、新设备进行事 前测算,比较其性价比,分析由何方承担该费用,尽可能减少建 设单位的额外支出。6、于随时出现的设计变更,计算出其对总造价的影响,分析 其经济合理性和费用的承担方,自主向建设单位提供参考意见, 同时及时调整预算造价。7、对施工单位申报的工程经济签证,分析其费用避免定额内 已含的项目进行重复计算,并及时进行现场复核、调整造价;8、认真复核经建设监理单位确认的工程进度结算,对于超出实际造价的部分,及时通知建设单位进行调整,并对其进度款支 付提出合理化建议。 认真复核材料、设备计划,查对产地、规格和型号,核实 价格,确定材料用量。施工过程中发生的合约外报价,审

7、核其依据,分析其适 用的定额、套项、工程类别,确定合理的审批价。考察材料设备市场价格,搜集材料设备价格信息,为建 设单位进行材料选择决策提供参考。 认真审核施工单位提报的竣工结算,出具工程量计算底 稿,对与施工单位产生分歧的问题,咨询市定额站、省定额站, 并报建设单位最终确定。B、合同措施: 认真阅读施工合同、材料设备供应合同、分包合同等合同 草拟文本,结合定额,对影响造价的条款提出修改参考意见; 对合同中约定不明确的事项,及时向建设单位提出合理解 决建议,促使其做到事前控制,避免被动局面,从而造成不应有 的损失;3、参与合同修改、补充工作,分析其对工程造价的影响;4、分析合同条款,对施工单位

8、的违约事项,及时向建设单位 提出索赔建议;对建设单位的违约事项及可能的违约事项,及时 向建设单位提出反索赔建议或尽可能避免索赔;5、根据合同条款,计算施工单位因工期、质量等造成的违约 款项,在竣工结算价款中扣除。C、组织措施: 配备精兵强将,派足各专业人员(包括建筑装饰、水暖通 风、电气等专业)进驻现场,落实好任务分工和职能分工;2、建立健全审计责任制,责任落实到每个人,并进行量化, 实行奖罚制度;D、控制造价措施:1、认真分析、执行影响造价的施工合同;2、会同建设单位在预算审核阶段认真审计,确保造价“事前” 合理最小化; 跟踪审计过程中影响造价的图纸会审、变更、签证、材料加 量等资料,并在结

9、算时进行仔细核对,以便节省投资; 跟踪审计过程中了解施工工艺及程序,进行现场勘察测量, 确保工程造价符合工程实际造价; 实行主管所长、部门主任、项目负责人三级复核制度和专业 技术人员、专业负责人与建设单位专业人员的三级技术监督制度。(四)工程的公正严谨化:如果我所有幸参加工程的跟踪审计,我方将为加强工程项目建设 期间的保密与廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工。 我方应保证有关人员了解有关保密管理的各项制度及规定严格 遵守, 并在造价咨询业务过程中对本协议约定的保密信息采取保密措 施和制度。 在项目审核工作中要坚持廉洁奉公,遵纪守法,不吃请、不 受礼、不请吃、不送礼,并对审计人员进行监督,一旦发

10、现违犯 纪律者,立即撤回,严肃处理。项目实施方案如果我所有幸中标,我们将实施如下审计方案:(一) 、咨询涉及工作内容:1、复核经建设监理单位确认的施工图预算;2、对整个项目施工阶段的现场跟踪勘察;3、审查勘察设计合同、施工合同、监理合同、设备材料购 货合同、分包合同;4、复核施工组织设计(施工方案)中涉及造价方面的经济 技术方案; 5、复核监理单位投资控制计划; 复核监理单位投资方面的咨询; 复核工程经济签证;8、复核经建设监理单位确认的月结算、年度结算,为建设 单位调整投资计划、动态控制工程款拨付提供参考意见; 为保证工程节约投资提供合理化建议; 审核工程最终结算。(二)审计方案 成立跟踪审

11、计小组,配备土建、通风与水暖、电气等专 业人员,都具有相应的中级职称、高级职称。2、编制详细的切实可行的审计方案实施计划,特别是可能 引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位都 亲自参加,做好相应的记录,并做好审计日志; 及时收集和整理图纸、会审、变更、实验、隐蔽验收、材 料价格等各类工程资料,并仔细复核确保其真实可靠,为最终的 竣工审计打下坚实的基础; 采用先进完善的方法进行跟踪审计,每位工程师配备一 台笔记本电脑,同事现场配备一台高保真数码智能照相机,对工 程的相关程序,特别是隐蔽部分都进行拍照,并把图像储存在电 脑中, 为工程留下图像资料, 也为以后的审计奠定了良好的基础。

12、 最终审计:对于工程的竣工结算,我们将对所有的资料 都与建设单位、工程实物进行核对,首先保证了其第一手资料的 有效性,然后仔细计算,实事求是,客观公正,极力维护好建设 单位的利益,使我们的报告能反映出该工程的真实造价。 (三)审计工作步骤:1、资料收集阶段: 合同签订后, 立即收集工程设计图纸、 会审记录、 设计变更、 施工合同及有关分包合同、审批的施工组织设计(施工方案)及 前期工程经济签证、洽商、补充协议等资料,并查验核对其它有 关技术资料、 会议记要。 随着工程的进展随时备齐后续相关资料, 做好实况记录,掌握现场第一手资料。2、跟踪审计和初算阶段: 跟踪审计: 签订合同后,立即派一名工程

13、师代表常驻工地,随时收集有 关资料,解决现场遇到的有关问题,并做好现场跟踪记录,熟悉 设计图纸,及时核实设计变更、隐蔽验收及其他相关资料。 初算: 跟踪审计期间,一直到竣工验收之前,进行主体工程的工程 量(包括基础和主体钢筋混凝土、钢筋用量、砌体等工程)初步 计算工作。 竣工结算初审: 工程竣工验收合格、施工单位提交竣工结算报告并转交我方 后,利用 7 个工作日对整个工程进行初审,期间将随时向业主、 监理单位落实有异议的问题。初审完毕,向业主提交初审结果。 (4)竣工结算会审: 初审完毕后进入会审阶段。由业主(监理) 、施工单位、造 价咨询各方进行会审, 核对工程量及造价, 形成完整的结算文件。 对有争议的问题,将协调有关各方共同确认后定案。(5)出具最终审核报告: 在工程结算定案并由各方签字盖章确认后, 出具最终结算审 核报告。3、审计所需资料 本工程审计需要下列资料:(1)施工图纸及竣工图纸; (2)施工图预算资料; (3)图纸会审记录; (4)设计变更记录; (5)工程经济签证; (6)工程隐蔽记录签证单 (7)材料签价单;(8)已审批的施工组织设计(施工方案) ; (9)施工合同、分包合同及材料设备供货合同; (10)洽商、补充协议;

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