材料的收发存程序.doc

1、生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第1 页共8 页郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件材料的收发存程序 文 件 编 号 SOP-ZZ-CL-06-04相 关 纲 要 号 P-ZZ-CL-06 编 写版 本 号 07 审 核修 订 号 00 批 准材料的收发存程序此 文 件 由 郑 州 太 古 可 口 可 乐 饮 料 有 限 公 司 批 准 颁 布 。版权所有，未经许可，不许翻印或将文件用于其它用途。郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第2页共8 页修 订 记 录修订页码/章节 修

2、订日期 修订说明 /摘要 更改申请单号2008-11-15 根据 TCCMS 及公司运作要求，对文件作修订，版本由 06 升级为 07 WJGG-20081115-01郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第3页共8 页材 料 的 收 发 存 流 程开始接收采购到货计划到货安排生产用原辅材料 非生产用材料 （市场用品、 冷饮用品、 办公用品、 备件及周转物料）仓库目视检查合格 不 合 格 通 知 品 保申购部门合格不合格通知采购核对数量 退货 结束 核对数量合 品控抽检 办理入库不合格隔离储存 不合格品控制程序不

3、合格 合 仓库目视剩余材料退库 使用部门领用结束郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第4页共8 页1.目的确保材料在出入库过程中的数量和质量的完整性， 确保符合可口可乐公司标准的材料及 周转物料能够及时、准确、安全、高效的在仓库流通。2.适用范围 郑州太古可口可乐饮料有限公司所有材料及物料的出入库和储存的管理。3.职责3.1 仓管员必须严格执行规定的程序。3.2 仓库主管负责监督本程序的执行，并反馈修改意见。3.3 储运经理负责制定本程序并帮助相关人员了解程序的要求。4.定义4.1 材料：包括生产用原辅材料、包

4、装材料、中间产品和非生产用材料。4.2 低值易耗品：这里指胶带、胶棒等常用价值较低的耗用品。4.3 周转物料：这里指空瓶箱、糖浆桶、气瓶、托盘、冷饮设备等可回收重复利用的 容器或设备。5.程序说明5.1 生产用材料收发存流程5.1.1 生产用材料收货5.1.1.1 采购部制定材料到货计划 ， 仓库根据采购部的材料订单和到货计划以及 DNOP 的生产 计划对部分原材料 （主要是： 纸箱、 纸托、 塑膜、 瓶盖、 瓶胚、 拉罐等） 分批实施 调拨， 具体与供应厂商联系以确定到货时间、 数量、 品种、 规格等； 并跟进到达工 厂仓库。工厂仓库根据调拨的材料安排货位。5.1.1.2 材料送达时，仓管员

5、或原材料收货员负责核对货物与送货单所述供应商、品牌、数 量是否相符，同时仔细检查各种材料的包装有无破损、污染，有无泄漏、异味等， 填写 BG-CL-06-04-05材料目视检验记录 。详细记录如下内容：检验时间、材料 名称、 版本、 规格、 供应厂商、 材料批号、 检验情况、 入库数量、 检验结论、 仓管 员签名、 备注， 仓管员不接收没有密封好的材料。 仓管员对主剂浓缩液运输车辆入 厂 要 检 查 其 防 盗 防 扰 （ 即 封 条 或 铅 封 ） ， 保 证 运 输 主 剂 的 车 辆 没 有 被 打 开 过 ； 并 且 查看车内温度， 并记录在 BG-CL-06-04-05材料目视检验记

6、录 中。 对于有异常的 车内温度， 应及时通报给品质部和采购部。 这些内容可用于从工厂仓库到供应商批 号的追溯等。 运送容器应是适用于食品的， 设备应为无毒的。 不能用经过化学处理 的木托盘运送材料至饮料厂， 以免残留的化学物质造成产品的气味或口味异常。 对 于所接收的非可再利用瓶， 保证其在托盘上被收缩膜封好， 并且每一层瓶子都有纸郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第5页共8 页板， 纤维板， 塑料衬垫进行隔离。 对于托盘装运的罐子， 要保证每一层都有隔离层，或纸板，或纤维板。 如果情况不符，仓管员通知采购

7、部等候处理，若有破损，则 要将破损的材料挑出， 如果实际清点所送货物的数量与送货单上的数量不符， 则以 实际所清点的数量为准。必要时请品控和采购部人员在该记录上签字。如果相符， 仓管员通知采购部和品质部，品质部负责进行抽样检验。5.1.1.3 品质部抽样检验合格后出具检验报告单和材料放行单，材料放行单交予仓库， 仓管员必须根据材料放行单来发货。仓管员依据放行单填写 BG-CL-06-04-03收料 单 ，注明所收材料的供应商， 品牌， 规格， 数量和批号或生产日期等， 由采购部相 关人员和仓管员共同签名确认,办理入库。 采购部提供到货材料的订单号， 仓库输入 SUN 系统。 BG-CL-06-

8、04-03收料单 一式四份， 采购部、 仓库各留存两联， 采购报 帐和仓库记帐后各给财务部一联。 品质部抽样检验不合格，则开出隔离通知单 书面通知仓库，执行 SOP-ZZ-CL-06-05不合格材料和产品处理程序 。5.1.2 生产用材料储存5.1.2.1 对每一批的材料，均指定储存货位，由叉车工进行货物物品的整齐码放，然 后 在该 批 号 的 材 料 的 货 位 上 面 插 入 相 应 的 货 位 卡 ， 货 位 卡 上 应 注 明 （ 备 注 、 名 称 、 数量 、 生 产 日 期 、 仓 管 员 姓 名 ） 每 日 下 班 前 需 对 该 货 位 上 的 货 物 进 行 盘 点 ， 在

9、 货 位 卡上记录实盘数量并签名，同时更新货位图。5.1.2.2 材料的储存要符合 FEFO 的原则，生产日期或入库时间在前的原材料放置在靠 近通道一侧，时间在后的放置在相对靠内的地方。存放时，将包装上的生产日 期或批次向外，以方便仓管员发货。必须用完已开箱的原料再开新的。整箱包 装若被取样或部分领用，应将该包装密封好。所有干的原料其原料袋一经打开 或 撕 裂，必须储存在有盖的容器里（塑料的，不锈箱，认可的圆桶）以防止污 染。干原料必须装在干净的塑料袋里，密封捆绑后装进有盖容器里。没有塑料 袋或其他合适的封套的原料袋不得放进容器里。5.1.2.3 材料的储存区内保持通风良好，干燥凉爽，干净，无

10、灰尘，无虫鼠，无阳光直 射，温度不应超过 40。防止材料破损、腐败和污染。储存区域不应有任何残留物 或溢出 。 材料放在托盘上 ， 与内墙保持至少 18 英寸 。 更多的要求参见 WA-CL-06-04-01各种材料的储存要求作业指导书 。5.1.2.4 正常情况下，每个货位只码放同批次材料。如在储存量大、货位紧张的时候， 允许 在 货 位 间 调 配 ， 即 同 一 货 位 上 可 以 储 存 两 批 以 上 物 品 ， 但 必 须 在 两 批 之 间 留 有1.0 米以上的间距或做特殊标识，并在每批货之前分别放置货位卡。5.1.2.5 化学药品和化学原料要与其他的材料分开存放，且应储放在相

11、对独立的区域， 防止影响其它材料的品质，造成不必要的损失。化学性质相抵触的化学药品或 原 料 尽 量不 存 放 在 同 一 个 仓 库 内 ， 如 其 存 放 在 同 一 仓 库 内 ， 则 需 采 取 隔 离 措 施 ， 防 止药品之间反应，避免不应有的损失。5.1.2.6 材料的储存符合消防安全规定，并应保证储存区域的安全受控，限制无关人郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第6页共8 页员进入。并符合 SOP-ZZ-GH-10-02GMP 管理程序 的要求。5.1.3 生产用材料发货5.1.3.1 生产部根

12、据生产计划计算材料需求量和时间，仓库根据该需求进行生产准备。5.1.3.2 生产部开出 BG-CL-06-04-01领料单 （该单须有领料部门主管或其授权人的签字， 否 则 仓 库 有 权 拒 绝 发 货 ） ， 仓 库 只 能 发 放 检 验 合 格 材 料 ， 如 其 符 合 要 求 ， 则 仓 管 员 对照单据检查库存和时间是否能满足生产， 不符则通知生产和品质部。 如相符则根 据 FEFO 的 原则按单发货，并在单据上填写实际发出数量等内容。确认无误，双方 共同签字确认。5.1.4 生产用材料回库5.1.4.1 生产部领用材料后进行生产，生产完毕，生产部操作工对未用完的材料进行回库，

13、仓管员在生产区域或瓶盖库对回库材料的品质进行核查， 如回库材料不干净， 有污 染和破损，无标示等则拒绝回库。5.1.4.2 仓管员在对材料进行品质核查后， 仓管员和生产操作工共同核查可回库材料的数量， 品质不合格的材料要扣除掉。 核查后， 在仓管员的监督下， 由叉车工将回库材料移 回仓库或直接回库到指定货位。5.1.4.3 双方确认无误后，由生产操作工按实际数量填写 BG-CL-06-04-04退料单 ，单上 要 注 明 回 库 材 料 的 品 牌 ， 数 量 ， 回 库 日 期 等 必 要 内 容 。 生 产 操 作 工 保 留 BG-CL-06-04-04 退 料 单 的 存 根 联 ，

14、其 余 二 联 由 仓 库 留 存 。 仓 管 员 根 据 单 据 录 入 SUN 系统。仓管员每日下班前据记录编制材料日报。5.1.4.4 仓管员应将回库材料存放在相应的货位上，确保恢复安全储存，即将已拆开外包装 的材料按原包装的类似方式重新包装好，避免储存期间受到污染。5.2 非生产用材料收货、储存、发货流程5.2.1 非生产用材料收货5.2.1.1 采购部制定材料到货计划，通知材料申购部门和工厂仓库。5.2.1.2 材料到货时， 采购部通知材料申购部门和工厂仓库。 市场用品需经过市场部的检验， 对 作 为 饮 用 入 口 的 一 些 市 场 用 物 料 （ 如 ： 塑 料 杯 、 纸 杯

15、 、 玻 璃 杯 、 水 壶 、 碗 等 ） 需 要品质部进行检验， 冷饮用品需经冷饮部人员的检验， 检验合格仓库方可办理入库。 检验不合格则通知采购部退回厂家。5.2.2 非生产用材料储存 非生产用材料的储存要求， 保持通风良好、 干净、 无灰尘、 无虫鼠、 货物码放整齐、 有清晰的标示货位卡，便与管理和发放。5.2.3. 非生产用材料发货5.2.3.1 材料领用部门开出 BG-CL-06-04-01领料单 ，申请领用材料。5.2.3.2 仓管员根据 BG-CL-06-04-01 领料单审核，单据均需有领料部门主管签字。 办公 用 品 发 放 须 凭 行 政 部 授 权 人 员 签 字 的

16、领 料 单 领 取 ， 对 于 批 量 领 用 可 以 填 写 附 有 领用部门主管和行政部授权人员签字的 办公用品发放清单 ， 与领料单一起作为领郑 州 太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第7页共8 页用 的 依 据 。 市 场 用 品 须 凭 市 场 部 项 目 管 理 人 和 市 场 部 物 料 管 理 员 同 时 签 字 的BG-CL-06-04-01 领料单 或 BG-CL-06-02-04市场部生动化物料移库单才能提 货 。 冷 饮 设 备 从 总 仓 移 库 到 各 营 业 所 需 凭 冷 饮 部 开

17、具 的 移 库 单 ， 而 且 在 出 货 时 要 经 过冷饮部维修间的检验。5.2.3.3 仓管员检查材料领用部门开出的领料单，如库存等不能满足要求，提前提醒相关部 门跟进订货。 如单据符合要求， 则按单发货， 必要时需开具出门证。 仓管员然后根 据记录输入 SUN 系统，并于每日下班前更新货位卡、及存货日报。5.3 周转物出入库及回库5.3.1 关于周转 物 （含托盘 ） 的出入库及回库管理请参见 WA-CL-06-04-02周转包装物操作 作业指导书 ，托盘的储存可参见 WA-CL-06-05-01各种材料储存要求作业指导书 。5.3.2 玻璃瓶回库条件5.3.2.1 如果是玻璃瓶回库，

18、则参照以下标准，否则仓库不应接纳：（ 1） 是我司使用过的 RB 瓶。（ 2） 完整无破损。（ 3） 商标无损坏、无不可擦洗的遮盖痕迹或附加物（例：无油性笔画出的记号） 。（ 4） 瓶体无不可擦洗的遮盖痕迹或附加物。5.3.2.2 回库后的 RB 空瓶在仓库必须保证分拣率在 99%以上， 分拣过的空瓶必须按包装和品 牌分类储存， 根据入库时间分垛储存和设置适当的批号， 并对超过一个月储存期的空瓶做出 警示，并及时进行预洗。回库的玻璃瓶按以下标准分拣：（ 1） 不同的品牌（ 2） 不同的规格（ 3） 破损瓶（ 4） 有异物的瓶子（ 5） 吸管（ 6） 磨损宽度超过 4mm 的瓶子5.3.3 其它

19、周转物料回库 如 果 是 冷 饮 设 备 进 行 回 库 ， 需 要 经 过 冷 饮 部 维 修 间 人 员 的 检 验 。仓 管 员 根 据 其 回 库 检 查单的结果方可开具 BG-CP-07-01-05回库单 ， 办理冷饮设备的回库。 相关操作， 详 见 SOP-ZZ-LY-22-01 市 场 销 售 设 备 投 放 程 序 。 其 中 二氧 化 碳 钢 瓶 的 储 存 参 见 WA-CL-06-05-01各种材料储存要求作业指导书 。6.记录（ 1） BG-CL-06-04-03 收料单（ 2） BG-CL-06-04-01 领料单（ 3） BG-CL-06-04-04 退料单郑 州

20、太 古 TCCMS 文 件 材料的 收 发存程 序生 效 日 期 ： 2009-03-01 密 级 ： 普 通 第8页共8 页（ 4） BG-CL-06-04-05 材料目视检验记录（5） BG-CL-06-02-04 市场部生动化物料移库单 以上记录将作为仓库标准化操作的记录， 保存至少两年以上， 作为对仓库工作有疑问时 的查询。有关记录的具体要求请参见 P-ZZ-JL-04记录管理纲要 。7.文件相关性： 本文件根据可口可乐公司质量体系第三版的下列章节编写：BO-RQ-485 原料储存和搬运BO-RQ-025 包装材料储存和搬运BO-RQ-020 浓缩液和主剂的储存和搬运 本文件支持郑州太

21、古 TCCMS 文件：P-ZZ-CL-06 材料控制纲要 本文件的相关链接：P-ZZ-JL-04 记录管理纲要 SOP-ZZ-GH-10-02 GMP 管理程序SOP-ZZ-CL-06-05 不合格材料和产品处理程序 BG-CL-06-02-04 市场部生动化物料移库单本文件的完整性应包括以下附件：WA-CL-06-04-01 各种材料储存要求作业指导书 WA-CL-06-04-02 周转包装物操作作业指导书WA-CL-06-04-03 原材料盘点、破损、差异处理指导书 BG-CL-06-04-01 领料单BG-CL-06-04-02 货位卡 BG-CL-06-04-03 收料单 BG-CL-06-04-04 退料单BG-CL-06-04-05 材料目视检验记录 BG-CL-06-04-06 办公用品发放清单