1、地质队关于落实重点督查问题自查报告范文省局督查组：根据省局督查组提供的我队重点督查问题清单内容，我队本着从严从细原则，及时召开部署推进会议，逐条进行摸排梳理，现将各项工作落实情况汇报如下：一、关于省委巡视反馈问题完成情况：根据省委第二巡视组巡视我局反馈意见，我队召开专题会议，制定整改方案，明确整改措施、责任部门和责任人，对于能够立即整改的，立说立行、马上整改；对于需要专项整改的，持续用力、抓实抓好；对长期坚持持续整改的，按照整改措施，持续发力，直到整改完毕。截止目前，对查找出来的 37 项问题基本整改结束，对一些因时间跨度长、涉及面广，解决难度大的历史遗留问题，如矿权整改、测绘院遗留问题、职工
2、个人欠款三项问题，正按照各项整改措施有序推进，进展情况在下面巡察反馈问题整改中详细说明。存在问题：历史遗留问题，客观上消化处理要一定时间，主观上个别干部责任心不强，缺少雷厉风行的作风。原因分析及下步整改计划：对于一些顽瘴痼疾或历史遗留的难点问题，有求稳心理，缺少敢于较真碰硬的魄力和决心，内部管理还不够不到位。下阶段我队将继续按照整改要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡视巡察反馈问题整改成果，把抓好整改作为改进和推动队各项工作的重要契机，进一步深化改革、规范管理，真正做到全面细致“查漏洞” ，从严从实“抓反弹” ，雷厉风行“补短板” 。二、巡察反馈问题1、测绘院（
3、合并院）的 476 万元的应收未收款问题。完成情况：在上级主管部门及领导的监督、关心下，经过测绘院经营部门的共同努力，在队审计、财务部门协助下，与各业务单位多方协商、清收，以及院与队相关部门的沟通，通过会议确立清收办法等，至 2019 年 5 月止，测绘院遗留欠款共收回和处理 x 万元（其中 50 万元因重复入账作调账处理） ，现余 x 万元未收回，正在加紧清收中。存在问题用原因分析：（1）北京苍穹数码测绘有限公司挂账 x 万元，是由测绘院根据合同价格和工作量挂账，此项目为西藏波密县农村宅基地测量，全县约 x 多户，每户根据政策不超过 500-800 平方米，签订合同时面积 x 平方公里，因我
4、院工作人员自主扩大，最终为 x 平方公里，增加 x 平方公里，工程验收时，有部分宅基地主人未签字盖章，以及部分内容整改未完成，同时波密县国土部门提出各户面积超过规定要求每户改为 500-800 平方米以内，重新签字确认，最终省厅、市局、县局共同形成由当地队伍整改，我方当时也同意。现经过多方查找，已找到苍穹公司当年西藏负责人，并于 5 月 15 日找到此人来到我院，并同意与我院在 6 月份共同进藏处理此事。（2）xx 区等共 5 个乡镇欠款 x 万元，经过院经办人员多次上门催要，对方承认此事，但无能力付清，部门乡镇因人员变动，后期人员推责，无法处理，有的单位并出具欠款证明。（3）挂靠业务有少量个
5、人挂靠本单位从事测量工作，共计 9 项x 万元，通过多次催讨，协商，挂靠人员并未收到费用，他们要求交管理费用，解决此事，但财务制度不允许，继续在做工作。（4）中交一院 x 万，一分院还在继续与他们合作，统一结算。（5）宿松县两家私人注册单位和个人共欠测绘费 17 万元。通过当地乡镇、村委等多方查找，人未找到，乡镇、村当年属招商引资项目，介绍我院测量，但这些老板实际工作与招商内容不符，注册公司在工商列入黑名单。（6）少量工程由于质量问题，对方不予支付，现正在协商中。（7）其余少量欠款正在积极努力清欠。下步整改计划：一是继续加大清欠力度，上门催讨。二是搜集证据，送对账单、送律师函等方法，加大催讨力
6、度。三是设定多种方案进行清收，根据具体情况进行清收方案的设计。四是西藏波密项目根据原苍穹西藏分公司负责人和院清欠人员协商安排 6 月份共同到当地协商解决。2、风险勘查费 x 万元尚未追缴到位的问题。完成情况：一是 x 万元矿权补偿款长期未收回。该款涉及 xx 省岳西县西冲铜钼矿普查（xx 金拓矿业有限公司） 、xx 省东至县杨北寨铜矿普查（xx 恒鑫矿业有限责任公司） 2 个项目。截止 2016 年底，xx 金拓矿业有限公司实际支付 311 队 x 万元，尚欠补偿款 x 万元。根据队法律顾问初步意见及队党委会议研究制定的整改方案，2019年 1 月 17 日队与合作方 xx 金拓矿业有限公司签
7、订了权益股份稀释补充协议。2018 年 1 月我队在安庆市迎江区人民法院提请诉讼，要求 xx 恒鑫矿业有限公司及 xx 鑫世界矿业公司共同偿还 311 队欠款及利息，迎江区法院于 2018 年 5 月 11 日下达判决书，判决两公司共同偿还 311 队欠款及利息。 xx 鑫世界矿业公司于 2018 年 8 月已申请上诉，不愿意承担连带责任，二审于 2018 年 9 月 10 日已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。存在问题：二审判决书未下达。下步安排：做好二审后续跟踪管理工作。二是合作勘查款 1414.06 万元长期未收回（该款项涉及 4 个企业），其中 xx 金拓矿业有限公
8、司 x 万元（4 个项目）（1）xx 省东至县土地坑 -塔下一带铜铅多金属矿普查：按项目勘查工作设计预算，xx 金拓矿业有限公司欠 311 队 x 万元。整改情况：因项目设计工作量未全部完成，项目实际完成勘查工作投入未结算，目前 311 队已向省地勘基金中心申请对该项目进行结算，按合作合同要求待项目结算后要求合作方按结算额支付余款。存在问题：因项目为省地勘基金合作投资项目，省地勘基金尚未进行项目结算。下步安排：向省地勘基金申请项目结算。（2）xx 省东至县查测桥 -西峰尖金铜多金属矿普查：xx 金拓矿业有限公司欠付 311 队 x 万元。整改情况：311 队于 2016 年 1 月 12 日与
9、 xx 金拓矿业有限公司签订了xx 省东至县查册桥 -西峰尖金铜多金属矿普查项目合作风险勘查补充协议书 ，补充协议稀释了该公司享有的收益股份，省局已批复同意（地经2017313 号） 。（3）xx 省怀宁县泉涧冲金银多金属矿普查：xx 金拓矿业有限公司欠付 311 队 x 万元。整改情况：311 队已提请诉讼，2019 年 4 月 22 日，安庆市迎江区人民法院已下达案件受理通知书（2019）皖 0802 民初 904 号，2019 年 6 月 4 日开庭。（4）xx 省东至县梅溪金铜多金属矿普查：项目预算欠款 x 万元，最终决算实际欠款 x 万元。整改情况：xx 金拓矿业有限公司按项目决算支
10、付了欠款 x 万元。xx 恒鑫矿业有限责任公司 190.11 万元（1 个项目）该款项为 xx 省东至县杨北寨铜矿普查项目续作勘查工作款，恒鑫公司欠付 311 队 x 万元。整改情况：前述 311 队已提请诉讼。太湖县旭明实业公司 x 万元（1 个项目）该款项为 xx 省太湖县羊头山铜多金属矿普查项目勘查工作款，项目设计预算 x 万元，已支付 x 万元，按预算尚欠 x 万元。经双方结算该项目决算额为 x 万元，太湖县旭明实业公司应承担勘查工作费用 x 万元，实际已支付 x 万元，实际尚欠 x 万元。整改情况：太湖县旭明实业公司承诺一年内足额支付余款。下一步如果太湖县旭明实业公司未履行承诺，31
11、1 队将按法律程序追讨该款项。潜山天地源矿业公司 50 万元（1 个项目）该款项为 xx 省潜山县水吼岭白云母矿详查项目勘查工作款，潜山天地源矿业公司欠付 311 队 50 万元。整改情况：2018 年底潜山天地源矿业公司已支付 311 队 x 万元，尚欠 x 万元。并承诺一年内还清。3、尚有职工的个人欠款 x 万元问题完成情况：我队多次召开工作推进会，对职工个人欠单位款项清收工作进行再动员、再部署，全面梳理、逐笔核对、分类登记、因人施策，尽快清收。余款 x 万元中，主要是职工陶一群个人欠款达x 万元。目前其他职工欠款已经收回，对陶一群个人欠款加大了清收力度，除每月养老金全额还款外，在发放退休
12、人员 2016 年、2017年年度综合考核奖、年度住房提租补贴时全额予以扣还，目前尚欠款 x 元。存在问题：因社会保障制度改革，我队退休人员养老金目前实行社会化发放，单位不能完成代扣代还。同时考虑该欠款是在原上海四处经营过程形成的，有别于职工个人纯借款。经沟通，该同志以每月 2000 元标准向队财务科缴款归还欠款，因此不能快速清收欠款。下步工作打算：目前按月还款正常履行，如出现异常，将电话联系催促还款，同时保留法律诉讼权利，直至欠款全部清收到位。三、审计反馈问题工作进展：一是事企不分问题。我队已按事企分离整改方案推进实施。二是矿权转让管理与合作勘查事项。x 万元矿权补偿款长期未收回（该款涉及 2 个项目） ，xx 省岳西县西冲铜钼矿普查尚欠补偿款 x 万元。根据队法律顾问意见，经队党委会议研究同意稀释项目股份，2019 年 1 月 17 日 311 队与合作方 xx 金拓矿业有限公司签订了权益股份稀释补充协议。xx 省东至县杨北寨铜矿普查项目合作方恒鑫公司欠款 x 万元，我队一审胜诉，二审已在安庆市中级人民法院开庭审理终结，目前等待下达判决书。合作勘查款 x 万元长
