1、1目 录1概述 .11.1 产品 .11.2 市场和行业分析 .11.3 公司战略 .11.4 市场营销 .21.5 生产与研发 .21.6 公司管理 .31.7 财务分析 .31.8 融资计划 .41.9 风险分析 .42. 产品 .52.1 产品名称 .52.2 产品介绍 .52.3 工作原理 .52.4 产品的外观图 .62.5 产品的应用领域 .72.6 产品优势 .72.7 知识产权策略 .93.市场与行业分析 .113.1 无醇酒市场现状 .113.1.1 我国葡萄酒业和啤酒业发展现状 .113.1.2 无醇啤酒与无醇葡萄酒现状 .123.1.3 市场调研结果 .123.1.4 目
2、标市场定位 .133.2 无醇酒生产设备行业分析 .133.2.1 现有竞争对手 .133.2.2 潜在的竞争者 .143.2.3 替代产品 .143.2.4 供应方 .143.2.5 买方 .143.2.6 相关政策分析 .153.2.7 结论 .153.3 市场规模预测 .163.3.1 应用市场规模 .163.3.2 潜在市场规模 .163.3.3 有效市场规模 .163.3.4 渗透市场规模 .173.3.5 年销售量预测 .184.战略分析 .2024.1 本公司产品的 SWOT 矩阵分析 .204.2 公司战略 .214.2.1 经营发展目标 .214.2.2 公司竞争战略 .21
3、4.2.3 公司研发战略 .224.2.4 企业文化战略 .225. 市场营销 .235.1 目标市场定位 .235.1.1 目标市场 .235.1.2 目标客户分析 .235.2 营销目标 .245.2.1 市场渗透率 .245.2.2 销售量及销售额： .245.3 营销理念 .255.4 多样化的赢利模式 .255.5 营销组合策略 .255.5.1 产品策略 .265.5.2 价格策略 .265.5.3 分销渠道 .275.5.4 促销策略 .275.5 营销人员管理： .285.6 客户服务 .286. 生产和研发 .306.1 研究开发 .306.1.1 研发技术目标 .306.1
4、.2 研发时间安排 .306.1.3 研发策略 .306.1.4 研发措施 .316.2 厂址选择 .316.2.1 选址原则 .316.2.2 选址分析 .326.3 生产管理 .326.3.1 产量安排 .326.3.2 生产线 .336.3.3 生产流程 .336.3.4 库存控制 .336.3.5 运输 .346.4 质量控制与管理 .346.4.1 质量管理的指导思想 .346.4.2 代表性质量环 .346.4.3 质量控制要素 .357. 公司管理 .3637.1 公司名称 .367.2 公司组织形式 .367.3 公司组织构架图 .367.4 公司治理结构 .377.5 公司各
5、职能部门分工 .387.5.1 技术部 .387.5.2. 生产部 .387.5.3. 采购部 .387.5.4. 市场部 .397.5.5. 公共管理部 .397.5.6. 财务部 .397.6 公司管理队伍状况 .397.7 公司股权分布结构 .407.8 公司激励措施 .407.8.1 充满竞争力的报酬 .407.8.2 良好的企业文化 .418.财务分析 .428.1 前五年的财务数据 .428.1.1 劳动力成本预测 .428.1.2 损益表 .428.1.3 现金流量表 .428.1.4 资产负债表 .428.2 财务分析 .438.2.1 比率分析（获利能力分析） .438.2.
6、2 现金流量分析 .438.2.3 本量利分析 .448.3 总结 .449融资方案的选择 .459.1 出资方案 .459.2 资金用途 .459.3 投资者选择标准 .469.4 战略投资者的权利与义务 .469.5 战略投资者的退出 .4610. 风险分析 .4810.1 技术风险及解决方案 .4810.2 市场风险及解决方案 .4810.3 行业风险及解决方案 .4810.4 经营管理风险及解决方案 .494附录 1 调查问卷 .50附录 2 调查结果分析 .52附录 3 财务报表 .56附录 4 专利申报影印件 .60附录 5 烟台张裕集团有限公司询问函影印件 .62附录 6 英特布
7、鲁南京金陵啤酒有限公司询问函影印件 .6411概述我们的公司名称是美思特健康酒业生物科技有限公司（Amethyst Healthy Alcoholic Beverage Biotechnology Co. Ltd） 。公司以新型 PV 生物膜分离技术的开发和应用为核心，目前主要业务为无醇酒生产系统的研发、生产与销售。1.1 产品 根据仿生分离原理，国内首创，国际领先：本公司产品美思特无醇酒生产系统根据生物膜选择性渗透分离的原理，采用先进的 PV 膜分离技术，突破了传统生产技术的弊端，能够在非常温和的条件下，生产出高质量的无醇酒。该技术已申请发明专利。 具有多种功能：普通啤酒和葡萄酒在经过我们的
8、生产系统后，可以同时获得多种有特色的新酒品：低醇或无醇酒（主产品）+高醇酒+原白兰地。 符合投资需求：产品采用模块化设计，可拓展性强，投资门槛低，升级和改扩建方便。 完全绿色化：整个生产系统不需要加入任何物质，也不会造成任何浪费，更不会给酒液和环境带来任何污染。 设备紧凑、生产完全自动化：酒生产企业不必改变发酵工艺，只要在原有的生产线中加入我们的系统即可实现生产。 技术比较成熟：南京大学多名博士研究生经过长达四年的研发，已成功完成实验室小试和扩大实验，目前正在进行中试生产。1.2 市场和行业分析 潜在市场规模巨大。通过问卷调查，行业调研等方法，我们对产品的市场状况进行了深入的分析，结果表明，无
9、醇酒产品具有十分巨大的潜在市场空间，但现阶段这一市场的发展速度较慢。制约这一市场发展的瓶颈，正是原有无醇酒生产设备产品技术缺陷大且成本较高。而我们的产品又很好地解决了这两个问题，所以其前景十分乐观。根据我们的预测，5 年后，国内无醇啤酒的市场规模将达到年产量 60 万吨，占啤酒总产量的 2.1%；无醇葡萄酒的市场规模将达到年产量 1.7 万吨，占葡萄酒总产量的 4.5%。预计 5 年内无醇酒生产设备的总市场价值将达到人民币 12 亿元以上。 本公司的行业优势地位突出。进一步对无醇酒生产设备的行业分析表明，现有竞争对手数量少，技术不具备竞争力；潜在对手在短期内并不会对我们的产品造成很大威胁。供应
10、方状况、买方状况和相关政策都对我们十分有利。我们认为本公司完全有能力成为行业的领先者。 21.3 公司战略通过 SWOT 矩阵，我们对本公司产品的内部优势、内部弱点，以及外部机会和外部威胁进行了科学的分析，并据此制定了公司的经营发展目标与公司主要战略。 创业初期，我们将主要实行产品差异化的战略。战略定位的重心从产品向客户转移，通过为客户提供量身定做的解决方案，强调与客户共赢的理念和给客户带来的价值，从而构筑起公司独特的竞争优势，在经营中灵活采用多种经营合作方式，共同推动无醇酒市场的发展。 随着公司的发展，我们将在继续推行差异化战略的同时，逐步引入低成本战略，以保持我们的竞争优势与行业领先者的地
11、位。 进一步，我们将逐步推行多元化经营的战略。通过向新的领域渗透，形成公司新的增长点。同时，公司将在适当的时机寻求新的战略与资本合作，乃至公开上市，使公司实现跨越式的发展。1.4 市场营销 目标市场定位：公司在发展初期，目标客户群主要定位于国内的啤酒、葡萄酒生产企业。随着公司的成长（第 3-5 年）和无醇酒市场的逐步成熟，我们将把目标市场扩大到酒吧、酒店、迪厅等消费场所。 公司的营销目标： 5 年内无醇啤酒生产系统的总销售量为 32.1 万吨处理能力，预计总销售额约为 38520 万元；无醇葡萄酒生产系统的总销售量为 1.24 万吨处理能力，预计总销售额约为 4960 万元；分离膜作为系统的配
12、套耗用产品 5 年内的总销量将达到 10万 m2，预计总销售额约为 20204 万元。5 年后无醇啤酒生产系统的市场占有率为60%，无醇葡萄酒生产系统的市场占有率为 80%。 营销策略：公司将始终围绕“以客户为中心”的营销理念，通过为客户提供系统化的解决方案，采用多样化的赢利模式，实现协同共赢的目标。并制定了包括产品、价格、分销、促销的 4PS 营销组合策略，来确保公司营销目标的实现。1.5 生产与研发在研发方面，为了使公司能够在无醇酒生产领域保持技术领先和价格优势，公司将会每年增加在技术改造上面的投入。创业初期（第 1-2 年） ，公司采用“准时生产制” （Just In Time） ，以销
13、定产,首先针对大中型酒厂的需要进行生产，并逐步打开市场，生产适合中小型酒厂的设备；公司的成长期（第 3-5 年） ，利用成功项目的示范效应以及营销力量的加大不断扩大市场，生产并推广即开即用小型脱醇设备，用于酒吧、餐馆、迪厅等小型消费市场，以期达到最大用户覆盖面；3进一步（5 年后） ，公司将继续加大对研发的投入，积极开发膜分离系统在天然生物香味物质提取、燃料酒精生产等其他领域的市场应用，实现向其他领域渗透发展的目标。在生产管理上，我们对未来五年内的产量安排、生产线的配置、生产流程、库存控制、运输等方面做出了详细的安排。在质量管理上，我们将针对主要的质量控制要素实施全方面的质量控制和管理。1.6
14、 公司管理1） 公司性质：有限责任公司2） 股本结构：注册资本：人民币 3500 万元南京大学技术入股：人民币 700 万元管理层标明：人民币 300 万元战略投资者资本：人民币 2500 万元3） 创业团队：核心技术人员是来自南京大学化学化工学院的两位博士生，他们和来自该学院的另两位硕士生一起，共同担负着产品的研发、生产和质量监控等职责。管理团队由来自商学院和法学院的精英组成。商学院的三名硕士分别承担着公司的市场营销、资讯收集、成本核算和财务管理等拓展性工作，他们扎实的理论功底和在知名企业实习的工作经验，确保了企业的管理水平。来自法学院的硕士同学，以其丰富的法律实践经验为公司清除法律障碍，确
15、保公司无法务风险。5） 顾问：我们聘请到南京大学多位专家和啤酒、葡萄酒行业多位资深业内人士作为本公司技术、财务、营销、法律以及市场等方面的顾问。6） 创业理念：健康科技，协同共赢1.7 财务分析主要财务指标：1） 净现值（NPV）=10614.8879 万元2） 内含报酬率（IRR）=88.04%3） 投资回收期（PP）=2.02 年4） 获利指数（PI）=6.794从以上的预算财务数据可以看出，本公司投资回收期仅为 2.02 年，投资者风险较小。主要的财务指标进行预测的结果证实了我们的创业计划对风险投资者而言具有绝对吸引力。1.8 融资计划1) 公司总股本：人民币 3500 万元2) 所需外
16、部资金：人民币 2800 万元3) 风险投资的进入与退出：在融资计划部分中，我们对公司初创时期的战略投资合作伙伴提出了一些要求，并对其退出时机和方式的选择给出了一些限定条件。风险投资可通过创业版上市、下游企业收购和公司管理层收购等方式退出。1.9 风险分析我们在进入市场运作时不可避免会遇到一系列风险和挑战，如技术风险、市场风险、行业风险和经营管理风险等。特别是无醇酒作为一种新酒品，会面临相当大的市场风险，而我们的产品作为无醇酒生产关键设备也必然会面临一定的市场风险。针对这些风险，我们在计划书中给出了相应的解决方案。 562. 产品2.1 产品名称中文名字：美思特无醇酒生产系统英文名字：Amet
17、hyst Low-Alcohol Beverage Producing System 2.2 产品介绍 根据仿生分离原理，国内首创，国际领先。该系统是根据生物膜选择性渗透分离的原理，由南京大学多名博士研究生经过长达四年时间开发出来的高科技产品。产品技术国内首创，国际领先，突破了传统无醇、低醇酒生产技术的弊端，能够在非常温和的条件下，通过生物膜分离组件，高效地只选择性地脱除酒中的酒精（即乙醇） ，而不影响营养物质和保健功能，生产出具有酒的色香味，而不含或少含酒精的无醇、低醇啤酒和葡萄酒。经多名国家资深评酒专家评定，该系统生产的低醇、无醇酒，口味纯正，没有传统技术难以避免的蒸煮味和异味，很好地保持
18、了酒的特色风味。 具有多种功能。除了能够生产高质量的低醇、无醇酒外，从酒中脱除的天然酒精可以回加到普通酒中，从而得到新的酒品高醇啤酒和葡萄酒，以满足不同的个性消费需求；也可以将其用于生产高酒精度的蒸馏酒，经简单调制后获得另一种新酒品优质白兰地，且可以根据需求控制其酒精含量。这就意味着，普通啤酒和葡萄酒在经过我们的生产系统后，可以同时获得多种有特色的新酒品：低醇或无醇酒（主产品）+高醇酒+原白兰地。2.3 工作原理众所周知，许多生物膜，如制备人工肾的醋酸纤维膜，可以进行血液透析而治疗尿毒症。我们的产品正是根据类似原理，利用一种对乙醇具有选择性渗透的分离膜达到脱除酒精的目的。产品主要由酒液输送系统、控温系统、膜分离单元主体、真空系统以及冷凝回收系统组成。在常温常压下，酒液流经膜表面时，在膜两侧压力差的推动下，乙醇被膜优先吸附并扩散到膜的另一侧，同时也有少量水和微量的杂醇油，而酒中的各种营养成分则无法透过膜而被完全保留在酒液中。生产过程见下图。
