1、公 司 危 险 源 清 单责任公司2014 年 1 月 1 日公司危险源清单一 、 管 理 制 度 危 险 源 清 单（共计 56 项，其中重大 6 项，中等 27 项，一般 23 项）任务 工序 危险源风险类型风险值风险等级1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审 管 8 一般2.制度评审 未按要求进行制度评审 管 10 中等3.措施评审 未按要求进行措施评审 管 10 中等1. 管理评审4.标准评审 未按要求进行标准评审 管 10 中等5.资源配置评审 未按要求进行资源配置评审 管 12 中等6.培训评审 未按要求进行培训评审 管 10 中等未将评审需改进的内容分解到各单位
2、 管 10 中等未及时落实改进意见 管 10 中等7.评审结果的改进未监督检查落实情况 管 10 中等1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 10 中等2.审核 未按要求审核生产管理类制度 管 5 一般3.发布 贯彻学习 未按要求对本单位员工进行贯彻学习 管 5 一般2. 生产管理类制度的制定与落实 4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管 10 中等1.制定 未按要求制定机电管理类制度 管 10 中等2.审核 未按要求审核机电管理类制度 管 5 一般3.发布 培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 5 一般3. 机电管理类制度的制定与落实 4.监督执行未按要求对各单位执行情
3、况进行监督执行管 10 中等1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 12 中等2.审核 未按要求审核安全管理类制度 管 12 中等3.发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 一般4. 安全管理类制度的制定与落实 4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管 12 中等1.制定 未按要求制定综合管理类制度 管 10 中等2.审核 未按要求审核综合管理类制度 管 5 一般5. 综合管理类制度的制定与落实3.发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 10 中等4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管 10 中等1.制定 未按要求制定一通三防类制度 管 1
4、2 中等2.审核 未按要求审核一通三防类制度 管 6 一般3.发布 培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 中等6. 一通三防类制度的制定与落实4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行管 12 中等1.编制 未按要求编制操作规程 管 12 中等2.审核 未审核操作规程或审核不严格 管 18 重大3.发布、培训未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格管 12 中等7. 操作规程的编写与落实4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大1.编制 未编制作业规程或规程不符合要求 管 18 重大2.审核与批准 未审批作业规程或审批不严格 管 18 重大3.培训未培训、培训内容
5、不全面、考试不合格管 18 重大8. 作业规程的编写与落实4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大1.编制 未编制安全技术措施或措施不完善 管 12 中等2.审批 未审批安全技术措施或审批不严格 管 12 中等3.培训 未及时培训或培训内容不全面 管 12 中等9. 安全技术措施的制定与落实4.监督执行 未监督执行落实情况 管 12 中等1.编制 未按要求编制应急预案 管 6 一般2.审核 未按要求进行审核 管 6 一般3.发布 未按要求及时发布 管 6 一般4.培训 未按要求对本单位员工进行培训 管 6 一般5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施 管 6 一般6.应急演习 未
6、按要求进行演练 管 6 一般10. 应急预案管理7.应急响应 紧急情况下未及时启动应急预案 管 6 一般11. 安全组织机构建立安全组织机构 未按要求建立、健全安全组织机构 管 8 一般1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管 8 一般2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管 8 一般3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理管 8 一般4.安全文化知识培训 未按要求进行安全文化知识培训 管 8 一般5.安全文化知识宣传教育未按要求进行安全文化知识宣传、教育管 8 一般6.本质安
7、全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管 8 一般12. 安全文化建设7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管 8 一般二 、 通 用 危 险 源 清 单（共计 38 项，其中重大 0 项，中等 22 项，一般 14 项，低等 2 项）任务 工序 危险源风险类型风险值风险等 级1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患，未向员工确认当班工作是否安全或注意事项人 5 一般2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施，作业不明确。人 15 中等3.未进行当班特殊工种操作规程的学习，操作失误。人 5 一般4.未进行每日一题或应知应会的学习
8、，当班发现隐患，无防范意识。人 3 一般1.开班前会班前会安全培训和工作安排5.当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班前会的。人 10 中等1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服 人 6 一般2.戴不防爆电子设备入井 人 6 一般1.更换工作服3.带烟火入井 人 12 中等1.未领自救器或未检查自救器完好情况 人 5 一般2.自救器不完好 机 6 一般2.未检查矿灯，或检查不到位 人 10 中等3.矿灯不完好 机 10 中等2.领矿灯.自救器，便携式瓦斯检查仪 4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好 人 10 中等1.未接受入井检身，酒后入井 人 6 一般2.井口检身员未进行入井检身 人
9、 10 中等3.入井人员未进行入井登记 人 6 一般2.入井前准备3.入井检身与登记4.井口检身员未进行入井登记 人 10 中等3.多人配合作业 多人配合作业 多人作业配合不当 人 12 中等1.未检查起吊用具或检查不到位 人 16 中等2.吊具不完好 机 16 中等1.起吊前的检查3.未选择合适的手动葫芦 人 12 中等1.起吊操作站位选择不当 人 12 中等4.手动葫芦操作2.起吊物品2.多人操作时配合不当 人 12 中等1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当 机 12 中等2.敲帮问顶作业 1.人员站位及处理方法不当 人 16 中等5.敲帮问顶3.敲帮问顶作业 顶板和巷帮不完好 环 9 中
10、等未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳 人 6 一般1.检查脚手架的完好性脚手架不完好 机 6 一般梯子不完好 机 6 一般2.检查梯子的完好性未检查爬梯完好或梯子架设不稳 人 6 一般未按要求检查.佩戴安全带 人 9 中等3.佩戴安全带安全带不完好 机 6 一般6.登高作业4.登高作业 未检查周围人员 人 9 中等1.进入支护质量不合格巷道。 环 9 中等2.违章进入盲巷。 环 9 中等3.进入设备运行区域。 机 9 中等4.进入噪音超标区域。 环 2 低风险7.井下行走。 井下行走5.工作面煤岩尘超标。 环 2 低风险三 、 生 产 技 术 科 危 险 源 清 单（共计 53 项，其中重大
11、 1 项，中等 19 项，一般 32 项，低等 1 项）任务 工序 危险源风险类型风险值风险等级采掘工程设计的用途和性能了解、掌握不透彻。人 8 一般对适用的法律、法规、标准和技术规范掌握、了解不清。人 8 一般1、采掘工程设计1、设计前的准备工作采掘设计必需的地质和测量资 人 5 一般料收集不全。设计人员对采掘设计相关的知识学习掌握不全，现场的实际情况了解不清。人 8 一般对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。人 12 中等对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面。 人 16 中等设计理念保守，现场施工经验不丰富。人 12 中等2、制定设计方案设计方案考虑不全面或设计
12、中施工参数不准确。人 6 一般组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时，参会人员不全。人 16 中等3、设计评审对设计中存在的缺陷，没有制定合理的措施进行解决。人 8 一般1、采掘工作面现场技术指导，协调平衡工作违章指挥 管 20 重大2、 采掘工作面现场技术指导和安全监督2、检查采掘工作面是否存在安全隐患，施工标没有对现场发现的安全隐患进行及时排除或未按照规程及措人 12 中等准是否严格按作业规程执行。施进行施工。3、将隐患录入本安信息系统并及时对隐患复查输入的隐患与现场实际不符。 人 6 一般1.检查验收量具、仪器 未检查验收量具、仪器 机 5 一般1、工程质量验收项目验收不全面
13、，现场存在的安全隐患不能及时发现。人 12 中等2.工程质量检查验收2、使用工具及验收的方法不正确。人 5 一般3.工程质量检查验收3.按工程质量验收表进行各种数据的记录数据记录不真实，不准确 人 5 一般1、检查工作面各生产系统是否完善，现场是否存在安全隐患，是否具备开工条件，作业规程是否下发、贯彻。未能全面仔细检查各生产系统是否完善，作业规程是否下发、贯彻。安全隐患未排除，可能造成人员伤亡。人 16 中等4、组织巷道的开、停工检查验收 2、组织相关业务科室人员，到停工现场按照停工标准对停工地点进行停工检查。停工验收过程中未严格按标准进行停工进行验收。人 8 一般1、由总工程师牵头，生产技术
14、科组织各业务科室对作业规程进行会审，由生产技术科整理会审意见，并下发执行。作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面。人 16 中等5、作业规程的会审、复审及管理2、生产科每月组织各相关科室对采掘工作面的作业规程进行复审未及时进行作业规程复审或对存在的问题复查不全面。人 5 一般6、编制矿井采煤、掘进报表编制前向相关单位收集所需资料，对资料进行分析后编制采煤、掘进报表，并上报相关部未及时编制或编制不完善、不准确或没有即时上报 人 1低风险1、审查作业规程及安全技术措施编制依据未按相关法律法规、施工设计要求等技术资料进行编制人 8 一般2.审查采、掘工作面作业规程及安全技术措施的编制内容。未严格按作业规程规定的编制要求和技术标准进行编制。人 8 一般3.作业规程及安全技术措施的审批未按照作业规程规定的审批程序进行审批人 10 中等7、作业规程及安全技术措施签批4.监督作业规程、安全技术措施传达贯彻及执行情况未组织员工进行作业规程及安全技术措施贯彻学习人 16 中等
