1、1上海市新陆职业技术学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市新陆职业技术学校概况一、主要职责新陆职业技术学校开展中等职业技术学历培训教育。学校坚持“以人为本，德能双修，人人成才，服务社会”的办学理念和“立足新区，面向上海，服务社会，争创一流”的办学定位，着力推进现代职业教育体系建设。二、机构设置根据上述职责，上海市新陆职业技术学校设五个内设机构，包括：校务办公室、教务处、政教处、招生实习就业办公室、总务处。2第二部分 上海市浦东新区新陆职校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,082.03 一、一般公共服务
2、支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 539.90 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 4,635.02五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 695.73 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 63.73九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 101.82二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 126.49本年收入合计 5,317.66
3、 本年支出合计 5,073.87用事业基金弥补收支差额 97.18 结余分配年初结转和结余 464.52 年末结转和结余 805.49总计 5,879.36 总计 5,879.3632016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 5,317.66 4,082.03 539.90 695.73205 教育支出 4,887.06 3,769.67 539.90 577.49205 03 职业教育 3,810.39 3,270.29 539.90 0.20205 03 04 职业高中教育
4、 3,810.39 3,270.29 539.90 0.20205 09 教育费附加安排的支出 1,076.67 499.38 577.29205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,076.67 499.38 577.29208 社会保障和就业支出 63.73 63.73 208 05 行政事业单位离退休 48.11 48.11 208 05 02 事业单位离退休 17.36 17.36208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.75 30.75208 08 抚恤 15.62 15.62208 08 01 死亡抚恤 15.62 15.624210 医疗卫生与计划生育支出
5、 146.81 146.81210 05 医疗保障 146.81 146.81210 05 02 事业单位医疗 146.81 146.81221 住房保障支出 101.82 101.82221 02 住房改革支出 101.82 101.82221 02 01 住房公积金 101.82 101.82229 其他支出 118.24 118.24229 99 其他支出 118.24 118.24229 99 01 其他支出 118.24 118.2452016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项
6、 合计 5,073.87 4,338.05 735.82 205 教育支出 4,635.02 4,025.69 609.33205 03 职业教育 3,907.56 3,907.56205 03 04 职业高中教育 3,907.56 3,907.56205 09 教育费附加安排的支出 727.46 118.13 609.33205 09 99 其他教育费附加安排的支出 727.46 118.13 609.33208 社会保障和就业支出 63.73 63.73208 05 行政事业单位离退休 48.11 48.11208 05 02 事业单位离退休 17.36 17.36208 05 05 机关
7、事业单位基本养老保险缴费支出 30.75 30.75208 08 抚恤 15.62 15.62208 08 01 死亡抚恤 15.62 15.626210 医疗卫生与计划生育支出 146.81 146.81210 05 医疗保障 146.81 146.81210 05 02 事业单位医疗 146.81 146.81221 住房保障支出 101.82 101.82221 02 住房改革支出 101.82 101.82221 02 01 住房公积金 101.82 101.82229 其他支出 126.49 126.49229 99 其他支出 126.49 126.49229 99 01 其他支出
8、126.49 126.4972016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,082.03 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 3,513.16 3,513.16 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.73 63.73 九、医疗卫生与计划生育支出 146.81 146.81 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息
9、等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 101.82 101.82 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,082.03 本年支出合计 3,825.52 3,825.52 年初财政拨款结转和结余 331.80 年末财政拨款结转和结余 588.31 588.31 一般公共预算财政拨款 331.80 政府性基金预算财政拨款 总计 4,413.83 总计 4,413.83 4,413.83 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款
10、 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,513.16 3,388.42 124.74205 03 职业教育 3,270.29 3,270.29205 03 04 职业高中教育 3,270.29 3,270.29205 09 教育费附加安排的支出 242.87 118.13 124.74205 09 99 其他教育费附加安排的支出 242.87 118.13 124.74208 社会保障和就业支出 63.73 63.73208 05 行政事业单位离退休 48.11 48.11208 05 02 事业单位离退休 17.36 17.36208 05 05机关事业单位基本养老保险缴
11、费支出30.75 30.75208 08 抚恤 15.62 15.62208 08 01 死亡抚恤 15.62 15.62210 医疗卫生与计划生育支出 146.81 146.81210 05 医疗保障 146.81 146.81210 05 02 事业单位医疗 146.81 146.81221 住房保障支出 101.82 101.82221 02 住房改革支出 101.82 101.82221 02 01 住房公积金 101.82 101.82合计 3,825.52 3,700.78 124.74102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出
12、决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经 费301 工资福利支出 2,330.74 2,330.74301 01 基本工资 423.00 423.00301 02 津贴补贴 137.38 137.38301 03 奖金 114.41 114.41301 04 其他社会保障缴费 180.77 180.77301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1,283.91 1,283.91301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 30.75 30.75301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 160.52 160.52302 商品和服务支出 821.87 821
13、.87302 01 办公费 21.15 21.15302 02 印刷费 17.04 17.04302 03 咨询费 25.00 25.00302 04 手续费 0.26 0.26302 05 水费 15.98 15.98302 06 电费 47.00 47.00302 07 邮电费 4.91 4.91302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 165.16 165.16302 11 差旅费 3.80 3.80302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 135.91 135.91302 14 租赁费 15.39 15.39302 15 会
14、议费 0.00 0.00302 16 培训费 9.15 9.15302 17 公务接待费 1.52 1.52302 18 专用材料费 11.49 11.49302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 4.26 4.26302 27 委托业务费 12.91 12.91302 28 工会经费 65.30 65.30302 29 福利费 42.45 42.45302 31 公务用车运行维护费 27.43 27.43302 39 其他交通费用 0.27 0.27302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 195.50 195.50303 对个人和家庭的补助 449.18 449.18
