1、上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算第一部分 上海市新陆职业技术学校单位概况一、主要职责新陆职业技术学校开展中等职业技术学历培训教育。学校坚持“以人为本，德能双修，人人成才，服务社会”的办学理念和“立足新区，面向上海，服务社会，争创一流”的办学定位，着力推进现代职业教育体系建设。二、机构设置根据上述职责，上海市新陆职业技术学校设五个内设机构，包括：校务办公室、教务处、政教处、招生实习就业办公室、总务处。第二部分 上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 3,950.01 一般公共服务支出 0
2、.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 4.65 国防支出 0.00事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 541.32 教育支出 4,189.62科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 23.06医疗卫生与计划生育支出 136.08节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 64.70粮油物资储备支出 0.00其他支出 48.84本年收
3、入合计 4,495.98 本年支出合计 4,462.30动用历年结余 211.05 本年结余 244.73合 计 4,707.03 合 计 4,707.032015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,745.44 3,703.59 41.85205 03 职业教育 3,722.01 3,703.59 18.42205 03 04 职业高中教育 3,722.01 3,703.59 18.42205 09 教育费附加安排的支出 23.43 0.00 23.43205 0
4、9 99 其他教育费附加安排的支出 23.43 0.00 23.43208 社会保障和就业支出 18.41 18.41 0.00208 05 行政事业单位离退休 18.41 18.41 0.00208 05 02 事业单位离退休 18.41 18.41 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 136.08 136.08 0.00210 05 医疗保障 136.08 136.08 0.00210 05 02 事业单位医疗 136.08 136.08 0.00221 住房保障支出 64.70 64.70 0.00221 02 住房改革支出 64.70 64.70 0.00221 02 01 住房公
5、积金 64.70 64.70 0.00合 计 3,964.63 3,922.78 41.852015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,460.71 2,460.71301 01 基本工资 420.43 420.43301 02 津贴补贴 140.81 140.81301 03 奖金 34.55 34.55301 04 社会保障缴费 447.21 447.21301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 1,277.20 1,277.
6、20301 99 其他工资福利支出 140.51 140.51302 商品和服务支出 958.79 958.79302 01 办公费 29.74 29.74302 02 印刷费 24.27 24.27302 03 咨询费 35.68 35.68302 04 手续费 0.06 0.06302 05 水费 32.96 32.96302 06 电费 38.11 38.11302 07 邮电费 4.81 4.81302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 192.88 192.88302 11 差旅费 12.39 12.39302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.0030
7、2 13 维修（护）费 293.59 293.59302 14 租赁费 0.00 0.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 4.24 4.24302 17 公务接待费 0.17 0.17302 18 专用材料费 15.07 15.07302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 17.03 17.03302 27 委托业务费 6.71 6.71302 28 工会经费 63.80 63.80302 29 福利费 47.33 47.33302 31 公务用车运行维护费 20.16 20.16302 39 其
8、他交通费用 0.18 0.18302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 119.61 119.61303 对个人和家庭的补助 368.04 368.04303 01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.60 0.60303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 280.42 280.42303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 67.35 67.35303 12 提租补贴
9、0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 19.67 19.67310 其他资本性支出 135.24 135.24310 02 办公设备购置 124.03 124.03310 03 专用设备购置 3.21 3.21310 07 信息网络及软件购置更新 1.60 1.60310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 6.40 6.40合 计 3.922.78 2,828.75 1,094.03 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
10、算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.00 20.85 0.00 0.00 17.00 20.68 0.00 0.00 17.00 20.68 5.00 0.172015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市新陆职业技术学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
11、。第三部分 上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算情况说明一、关于上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算收入情况说明上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算收入总计4,495.98 万元，其中：财政拨款收入 3,950.01 万元，占 87.86%；事业收入 4.65 万元，占 0.10%；事业单位经营收入 0 万元，占0%；其他收入 541.32 万元，占 12.04%。二、关于上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算支出情况说明上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算支出总计4,462.30 万元，其中：基本支出 3,939.20 万元，占 88.28%；项目支出 523.1
12、0 万元，占 11.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,964.63 万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）职业教育（款） ”3,722.01 万元，其中：“职业高中教育（项） ” 3,722.01 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”23.43万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）
13、 ” 23.43 万元，主要用于：职校帮困减免项目。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ”18.41 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”18.41 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”0 万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 136.08 万元，其中：“事业单位医疗（项） ”136.08 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 64.70 万元，其中：“住房公积金（项） ”64.70 万元，主要用于：单位
14、按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市新陆职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,922.78 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”2,460.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 958.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护
15、)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、 “对个人和家庭的补助” 368.04 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、 “其他资本性支出” 135.24 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市新陆职业技术学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市新陆职业技术学校 2015 年度“三公”经费决算数20.85 万元。其中：“因公出国（境）费”决算数 0 万元，团组数量 0 个、0
