1、内部审核,一、内部审核目的：1）检查学校质量管理体系是否符合ISO9001：2000标准的要求；2）我院质量管理体系是否按照学院编制的文件的要求运行，识别改进；3）培养学院质量管理队伍-内审员队伍；4）检查是否具备申请质量认证的资格。,内部审核,二、内部审核实施程序：1、组成审核组1）任命一名审核组长；2）审核组成员分别由各职能部门和各系的内审员组成；3）各部门、系交叉审核，自己不能审核自己的工作。2、审核组长编制审核计划1）根据人员能力合理分配审核任务、安排审核时间；（考虑区域分布和现场检查等）2）审核计划编制后，应与各部门沟通，对有异议及时调整；3）审核计划由管理者代表审核、批准。,内部审
2、核,内部审核计划（事例）内审阶段工作安排.doc,内部审核,3、审核组内召开内部会议，进行审核任务分工，内审员分别编制检查表1）由审核组长主持，召开会议，宣读审核计划中的审核分工情况。2）各组内审员根据将要审核的部门的相关条款编制检查表。现场检查表.doc3）搜集将要审核的部门的工作手册了解该部门的工作细节，以便有针对性的进行审核。,内部审核,现场检查表审核日期： 审核人员：被审核部门/条款：教务处,内部审核,4、实施现场审核1）召开首次会议（动员大会） 1、与会人员为：全体负责人和内审员； 2、会议时间为：30分钟。 3、由审核组长主持,讲解审核的要求和重要性; 4、宣读审核计划，布置审核具
3、体安排； 5、领导作动员讲话。2）分组分别审核，利用现场询问、查文件和记录、查看现场（食堂、库房、宿舍、图书馆、实训现场、听课）等方式收集审核证据，形成审核记录。（见现场检查表）3）注意抽样的科学性 1、保持3-12个样本 2、随机抽取样本 3、适度均衡 4、相信样本,内部审核,4）审核组内部总结，对不符合情况开具不符合报告 1、每天结束审核前，召开组内会议，将审核中发现的体系运行好的，和不符合的进行汇总，报告组长，开具不符合报告E:My Documents不符合报告.doc 2、审核组长对学院质量管理体系运行状况做出客观评价。 3、审核组长编制此次内部审核的审核报告E:My Document
4、s审核报告.doc5）末次会议召开（总结大会） 1、由审核组长主持。 2、宣读审核结果和不符合报告，提出整改要求。 3、宣读审核报告，作出审核结论。,内部审核,不符合报告审核日期： 责任部门： 审核人员：,内部审核,审核报告,内部审核,三、内部审核的后续活动1、各部门根据不符合情况进行原因分析并在规定期限内进行整改。2、由审核组长对整改效果进行验证，并关闭不符合项四、各部门针对内审中存在的问题总结体系运行情况并形成XX部门运行报告，成为管理评审会议的输入。运行报告从以下几个方面进行描述： 1）部门质量目标的完成情况，适宜性、充分性方面。 2）部门制度的适宜性、可操作性方面 3）内审中出现的不符
5、合情况 4）下部工作要着重改进的过程 5）部门优点进行阐述 6）顾客满意度的结果（有关部门） 7）提出的改进建议（自己部门和其他部门或学院的都可以）,内部审核,审核注意事项：1、审核时，运用PDCA原则P-先查文件1）这就要求所有内审员不仅对自己部门工作要求了解，也要对将要审核的部门的工作程序、方法、要求了解，这样才能有针对性的审核。2）检查部门的文件是否与实际运行相符，还是两张皮现象。,内部审核,D-再查是否按照文件要求实施文件中的要求的应该留有证据。查相关记录。C-对部门的工作如何实施检查根据策划的对自己部门、系检查的方法和要求，查是否落实，并检查其检查证据。A-对在日常、和检查中出现的问题是否进行了改进检查改进的记录，和改进的落实情况,内部审核,2、审核时，不要只查记录，要运用提问、和实际测定的方式，检查被审核人员对工作和标准的了解情况3、审核员要将审核到的所有内容清楚的记录下来，也包括不符合的情况，也要体现在审核记录中。4、注意审核和评估的结合，有关教学方面，评估的佐证材料可以作为体系运行证据。,
