1、12018 年度罗山县科学技术协会预算公开目 录第一部分 罗山县科学技术协会概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分罗山县科学技术协会 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件：罗山县科学技术协会 2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、其他重要事项的情况说明十、国有资产占用情况十一、重点项目绩效评价评估情况说明2第一部分罗山县科学技术协会概况目 录第一部分 罗山县科学技术协会概
2、况1、主要职能1 繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。2 普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。开展青少年科技教育活动。3 参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。4 开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。5 表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。36 开展科普惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。7 加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会
3、科学的结合。8 举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。9 负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。10 开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。内设机构及单位编制根据上述工作任务，县科协机关内设三个职能部、室。1 办公室；2、青少年科技教育工作部；3 科学技术普及部。县科学技术协会机关行政编制 6 名。第二部分罗山县科学技术协会 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明罗山县科学技术协会 2018 年收入总计 72.8 万元，支出总计 72.8 万元，与 2017 年相比，收、支总计减少 5.2万元，减
4、少 6%。主要原因：基本支出较上年减少主要因退休一人工资转移养老保险所。二、收入预算总体情况说明4罗山县科学技术协会 2018 年收入合计 72.8 万元，其中：一般公共预算 72.8 万元。 三、支出预算总体情况说明罗山县科学技术协会 2018 年支出合 72.8 万元，其中：基本支出 72.8 万元。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明罗山县科学技术协会 2018 年一般公共预算收支预算 72.8 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.2 万元，减少 6%，主要原因：因退休一人工资转移养老保险所。五、一般公共预算支出预算情况说明罗山县科学技术协会 2018 年一般公共预
5、算支出年初预算为 72.8 万元。主要用于以下方面：行政运行 60.4 万元，占 83%；社会保障缴费 6.2 万元，占 8.5%；医疗支出 2.5万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 3.7 万元，占 5 %。六、一般公共预算基本支出预算情况说明罗山县科学技术协会 2018 年一般公共预算基本支出 72.8万元，其中：人 员 经 费 53.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、残疾人保障金、医疗费、精神文明奖、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公 用 经 费 18.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费
6、、其他交通费用。七、政府性基金预算支出决算情况说明5我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、 “三公”经费支出预算情况说明我单位 2018 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少 1.2 万元。具体支出情况如下：（1）因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 。（2）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0万元.（ 三 ） 公 务 接 待 费 0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数和2017 年减少1.2万元。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费支出情况罗山县科学技
7、术协会2018年机关运行经费支出预算 60.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况2018年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。十、国有资产占用情况2017年期末，罗山县科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价6值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十一、重点项目绩效评价评估情况说明我单位无重点项目绩效评价评估第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
8、二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政
9、工作任务或事业发展目标所发生的支出。7七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：罗山县科学技术协会 2018 年度部门预算表
