1、 1 2019 年湘南学院附属小学部门预算一、部门基本概况1职能职责。湘南学院附属小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、提供小学学历及相关服务。学校坚持以学生发展为本，恪守“让每一个孩子健康快乐地成长”的办学理念，坚持“师资高水平、管理高效率、教育高质量”的办学目标，走质量立校、特色强校、和谐发展之路，形成了“会教、乐教、教好”的教风与“会学、乐学、学好”的学风，促进了师生共同发展。2机构设置。湘南学院附属小学是郴州市教育局唯一一所市直小学，属于全额拨款事业单位，事业编制 203 人，在职教师 183 人、退休人员 96 人。学校分为南北两个校区，共有 69 个教学班，其中南校区现
2、有 37 个教学班，北校区现有 32 个教学班，两个校区有 3748 名学生。二、部门预算单位构成纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、湘南学院附属小学三、2019 年度部门预算表1部门收支总表2部门收入总表3部门支出总表4财政拨款收支总表 2 5一般公共预算支出表6一般公共预算基本支出表7一般公共预算“三公 ”经费支出表8政府性基金预算支出9政府采购预算表10政府购买服务预算表11部门整体支出绩效目标表12专项（项目）资金绩效目标表四、2019 年部门预算情况说明12019 年部门收支总体情况（1）收入预算。2019 年年初预算数 3148.76 万元，其中，经费拨款 3
3、148.76 万元。收入较去年减少 37.52 万元，主要原因是人员经费减少。 （2）支出预算。2019 年年初预算数 3148.76 万元，其中，教育支出 2449.91 万元，社会保障和就业支出 294.67 万元，卫生健康支出 251.25 万元，住房保障支出 152.93 万元。支出较去年减少 37.52 万元，主要原因是人员经费减少。22019 年一般公共预算拨款收支情况一般公共预算拨款收入 3148.76 万元，具体安排情况如下：（1）基本支出。2019 年年初预算数为 2633.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 3 出。其中：工资福利支出 2
4、431.45 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住 房 公 积 金 等。 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 39.79 万 元 ， 包 括 离 退 休 费 、 抚 恤金 、 生 活 补 助 、 助 学 金 等 。商品和服务支出 162.52 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。（2）项目支出。2019 年年初预算数为 515.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。重点项目安排情况a、 （南校区教室教学一体机购置）支出 180 万元，主要用于更新教室的教学设备，提高课堂教学质量，满足信息化教学需求。
5、b、 （校门人脸识别、闸道）支出 25 万元，主要用于提高学校的安保等级，确保师生安全，创建平安学校。c、 （教师笔记本电脑购置）支出 15 万元，主要用于新进教师教学电脑添置和更换。d、 （南校区音乐、美术室装修）支出 15 万元，主要用于培养学生兴趣爱好，丰富第二课堂的教学。e、 （图书采购）支出 20 万元，主要用于采购图书，培养学生阅读兴趣。f、 （照明护眼灯改造）支出 80 万元，主要用于改进教室灯具，保护学生视力。 4 g、 （校园安保）支出 30 万元，主要用于学校安保人员、安保器械。h、 （编制包干经费）支出 80 万元，主要用于化解大班额。i、 （南校区教室塑钢窗户）支出 3
6、0 万元，主要用于更换塑钢窗户，消除教室的安全隐患。j、 （空调运行补助与维护）支出 40 万元，主要用于学校空调相关电费支出。业务工作经费和运行维护经费安排情况。a、业务工作经费 0 万元。b、运行维护经费 0 万元。五、2019 年一般公共预算安排“三公” 经费预算情况说明2019 年一般公共预算安排“三公” 经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：购置费 0 万元、运行费 0 万元） ，公务接待费 4 万元。2019年“ 三公”经费预算与 2018 年“三公”经费 预算保持一致。六、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明湘南学院
7、附属小学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、其他重要事项的情况说明1机关运行经费2019 年湘南学院附属小学部门本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 162.52 万元，比 2018 年预算增加 66.22 万元，上升 68.76%。2政府采购情况 5 2019 年政府采购预算（含政府购买服务）392 万元，其中：政府采购货物预算 347 万元、政府采购工程预算 45 万元、政府采购服务预算 0 万元。3绩效目标设置情况（1）部门整体支出绩效目标情况。2019 年部门整体支出绩效目标金额 3148.76 万元。（2）部门专项支出绩效目标情况。2019
8、年部门整体支出绩效目标金额 0 万元。（3）重点项目绩效目标情况。南校区教室教学一体机购置项目 2019 年度绩效目标是更新教室的教学设备，其长期绩效目标是提高课堂教学质量，由后勤、信息部相互协调，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月12 月底之间计划实施。校门人脸识别、闸道项目 2019 年度绩效目标是提高学校的安保等级，确保师生安全，其长期绩效目标是创建平安学校，由后勤、信息部相互协调，按采购及内控制度执行，2019 年 3月12 月底之间计划实施。教师笔记本电脑购置项目 2019 年度绩效目标是为新进教师教学电脑添置和更换，其长期绩效目标是提高课堂教学质量，由后勤、教研部门相互协调
9、，按采购及内控制度执行，2019 年3 月12 月底之间计划实施。南校区音乐、美术室装修项目 2019 年度绩效目标是丰富第二课堂的教学，其长期绩效目标是提高学生的学习兴趣和综合素养，由后勤、教学部门相互协调，按采购及内控制度执行， 6 2019 年 3 月12 月底之间计划实施。图书采购项目 2019 年度绩效目标是为老师学生群文阅读、课堂教学提供资源，其长期绩效目标是培养学生阅读兴趣，由后勤、教学、教研、德育部门相互协调，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月12 月底之间计划实施。照明护眼灯改造项目 2019 年度绩效目标是借助改善教室灯具保护学生视力，其长期绩效目标是提高课堂教学质
10、量，给学生提供健康的学习环境，由后勤部门负责，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月12 月底之间计划实施。校园安保项目 2019 年度绩效目标是提高学校的安保等级，确保师生安全，其长期绩效目标是创建平安学校，由后勤部门负责，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月12 月底之间计划实施。编制包干经费项目 2019 年度绩效目标是进一步化解大班额，其长期绩效目标是坚持化解大班额，提高教学效果，由后勤部门负责，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月12 月底之间计划实施。南校区教室塑钢窗户项目 2019 年度绩效目标是更换南校区教学楼塑钢窗户，其长期绩效目标是消除安全隐患，改善学生学习
11、环境，由后勤部门负责，按采购及内控制度执行，2019 年3 月12 月底之间计划实施。空调运行补助与维护项目 2019 年度绩效目标是维持学校空调正常运转，其长期绩效目标是为师生提供一个舒适的教学环境，由后勤部门负责，按采购及内控制度执行，2019 年 3 月 7 12 月底之间计划实施。4国有资产占用使用情况（1）车辆占用使用情况。湘南学院附属小学部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。（2）大型设备占用使用情况。湘南学院附属小学部门共有单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上的专用
12、设备 0 台（套） 。（3）房屋占用使用情况。湘南学院附属小学部门共的办公用房 0 平方米，业务用房 14596 平方米，其他用房 0 平方米。（4）其他国定资产占用使用情况。计算机(台)239 台，电话( 部 )67 部，复印机（台）2 台。八、名词解释1机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2 “三公”经费。一般公共预算 “三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 8 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
