1、2019 年度碾子山区体育中心单位部门预算目录第一章 2019 年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出表八、政府性基金预算支出表九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2019 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政
2、拨款说明七、 “三公”经费支出情况 说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第二章部门概况1、部门职责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育活动，开展各项群众文化体育活动，培养文化体育人才。二、机构设置及人员情况2018 年末，体育中心部门本级编制数 5 人，年末实有 5 人，离退休 6 人；（汇总报表范围编制数 5 人，年末实有 5 人，离退休6 人。）下设办公室、体育科室 2 个机构。（1）办公室：（职责、负责日常办公相关事宜，人员 2 人）（2）体育
3、科室：（职责、负责全区相关体育一切事宜，人员3 人）三、部门预算编报范围2019 年纳入本部门预算编报范围的单位有：体育中心事业单位 1 个。第三章 2019 年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明2019 年度体育中心部门收支总预算 163.28 万元，比上年预算数增加 101.74 万元。收入包括：一般公共预算收入 163.28 万元，其中财政拨款收入 163.28 万元万元。预算总支出 163.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 63.28 万元。其中文化旅游体育与传媒支出 149.35 万元，社会保障和就业支出支出 6.16 万元，卫生健康支出 2.13 万元，住房保障支出
4、5.64 万元。按照综合预算的原则，体育中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、部门收入总体情况说明2019 年度体育中心部门收入预算 163.28 万元，比去年增加101.74 万元。其中：一般公共预算收入 163.28 万元，占 100%；三、部门支出总体情况说明2019 年度 XX 部门支出 预算 163.28 万元，比去年增加101.74 万元。其中：基本支出 57.18 万元，占 35%；项目支出 111.5万元，占 65%；四、财政拨款收支总体情况说明2019 年度体育中心部门财政拨款收支总预算 163.28 万元，比去年增加 101.74 万元。收入包括：一般公共预算收入
5、163.28 万元，支出包括：一般公共服务支出 163.28 万元，五、一般公共预算支出情况说明2019 年度体育中心部门一般公共预算支出 163.28 万元，比去年增加 101.74 万元。其中：1、2070308 群众体育 2019 年预算数为 149.35 万元，比上年预算数增加 93.17 万元，增长 165.84%；2、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 2.13 万元，比上年预算数减少 0.53 万元，减少 19.92%；3、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 3.04 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，增长 12.59%。六、一般公共预算基本支
6、出说明2019 年度体育中心部门一般公共预算基本支出 16.28 万元，其中：1、工资福利支出 37.63 万元，主要包括：基本工资 12.9 万元、津贴补贴 11.4 万元、年终一次性奖金 2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.4 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、住房公积金 3.04 万元。2、按定额管理的商品服务支出 3.65 万元，主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.55 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。5、对个人和家庭补助支出 10.5 万元，主要包括：退休费支出
7、10.5 万元。七、 “三公”经费支出情况说明体育中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.1 万元。其中：公务接待费0.5 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是逐年递降，八、政府性基金预算支出说明2019 年度体育中心部门政府性基金当年拨款 0 万元，比去年增加（减少）0 万元。九、机关、事业运行经费支出情况说明体育中心部门 2019 年度机关运行经费预算安排 163.28 万元，比 2018 年增加 101.74 万元，增长 165.84%。主要原因是：项目支出增加 1151.5 万元较多。其中，办公费 2.2 万元、印刷费
8、0.55 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元，会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办 公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他费用 0.38 万元。十、政府采购情况说明体育中心部门 2019 年度政府采购支出预算安排总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。十一、对专业性较强的名词进行解释（一 ）财 政 拨 款 收 入 ：反 映 财 政 部 门 用 一 般 预 算 收 入 安 排 的 预 算 单位
9、资 金（二 ）社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）：指 用 于 机 关离 退 休 人 员 的 经 费 、归 口 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人 员 的 经 费 ，以 及 为离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管 理 机 构 的 支 出 。（三 ）医 疗 卫 生 （类 ）医 疗 保 障 （款 ）：反 应 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 。（四 ）住 房 保 障 支 出 （类 ）住 房 改 革 支 出 （款 ）：指 用 于 住 房 改 革 方面 的 支 出（五 ）基 本 支 出 ：指 为 保 障 机 构 正 常
10、 运 转 、完 成 日 常 工 作 任 务 而 发生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。（六 ）项 目 支 出 ：指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。（七 ）行 政 运 行 支 出 ：反 映 行 政 单 位 （包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业单 位 ）的 基 本 支 出 。（八 ）一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 ：反 映 行 政 单 位 （包 括 实 行 公 务 员 管理 的 事 业 单 位 ）未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 。（九 ）“三 公 ”经
11、 费 ：指 政 财 政 拨 款 支 出 安 排 的 府 部 门 人 员 因 公 出 国（境 ）经 费 、公 务 车 购 置 及 运 行 费 、公 务 招 待 费 这 三 项 费 用 。（十 ）机 关 、事 业 运 行 经 费 ：反 映 行 政 单 位 、参 照 公 务 员 管 理 的 事业 单 位 及 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的日 常 公 用 经 费 ，具 体 包 括 办 公 费 、水 费 、电 费 、邮 电 费 、取 暖 费 、物 业管 理 费 、交 通 费 、差 旅 费 、维 修 （护 ）费 、培 训 费 、招 待 费
12、 、工 会 经 费 、福利 费 等 。（十一）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。（十二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（十三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（十四）其他收入：指除 “财政拨款收入”、 “财政专户资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。十二、国有资产占用情况说明碾子山区体育中心没有占用国有资产。十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明体育中心部门 2019 年度实行绩效目标管理项目 2 个，涉及预算金额 111.5 万元。具体是全民健身中心可研 2.5 万元、足球场地设施可研 2.5 万元、县级公共田径场可研 2.5 万元、文化宫修缮项目可研 4 万元、文化宫修缮 100 万元。
