1、上饶市市委政策研究室 2018 年部门预算目 录第一部分 上饶市委政策研究室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 上饶市委政策研究室 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市委政策研究室 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第 1 部分上饶市委政策研究室概况一、部门主要职责1.市委政研室的主要职能：根据市委的指示，负责起草或组织力量
2、起草、修改市委有关重要文件和重要文稿；围绕市委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全市中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为市委提供决策依据；根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办市委交办的其他事项；完成中央政策研究室和省委政策研究室布置下达的其他任务。2.市委改革办设在市委政研室，主要职责：组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项
3、及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的会议组织、对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成市委和领导小组交办的其他事项。二、部门基本情况市委政策研究室共有预算单位 1 个，即室本级。编制16 人，其中：行政编制 15 人、行政工勤事业编制 1 人;实有人数 20 人，其中：在职人数 15 人（行政人员）,退休人员 5 人。第 2 部分 上饶市委政策研究室 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况20
4、18 年市委政研室收入预算总额为 247 万元，其中当年财政拨款收入 247 万元。其中：财政拨款收入 247 万元，占收入预算总额的 100%.预算总额较上年预算减少 14%。（二）支出预算情况2018 年市委政研室支出预算总额为 247 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 202 万元，占支出预算总额的 82%；项目支出 45 万元，占支出预算总额的 18%.按支出功能分类划分：行政运行支出 202 万元，占支出预算总额的 82%；一般行政管理事务支出 45 万元，占支出预算总额的 18%.按支出经济分类划分：工资福利支出 150.6 万元，商品和服务支出 47.5 万元，对个人和家
5、庭的补助支出 3.9万元。（三）财政拨款支出情况2018 年市委政研室财政拨款支出预算 247 万元，比上年财政拨款支出预算减少 14%。具体支出情况是：工资福利支出 150.6 万元，商品和服务支出 47.5 万元，对个人和家庭的补助支出 3.9 万元。（四）政府性基金情况本部门 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 47.5 万元，比 2017 年预算减少 3.7 万元，减少 7%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
6、、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（六）政府采购情况2018 政 府 采 购 总 额 为 5.6万 元 ， 均 为 政 府 采 购 货 物 预 算 。（七）国有资产占有使用截 止 2017年 9月 31日 ， 部 门 共 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ， 一 般公 务 用 车 辆 ， 执 法 执 勤 用 车 辆 。2018年 部 门 预 算 安 排 购 置 车 辆 0 辆 ， 安 排 购 置 单 位 价 值 200万 元 以 上 大 型 设 备 具 体 为 ： 。（8）绩效目标设置情况2018年 实 行 绩 效 目
7、 标 管 理 的 项 目 0 个 （ 部 门 预 算 中 200万以 上 的 ， 且 进 行 了 绩 效 评 审 的 项 目 ）， 涉 及 资 金 。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年市委政研室“三公”经费年初预算安排 8 万元。其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，与上年持平。（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，与上年持平。运行维护费 0 万元，公务用车已经统一上交。公务用车购置 0 万元，与上年持平。第三部分 上饶市委政策研究室 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。二、支出科目一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。
