1、1六安公司稽查管理办法（修改讨论稿）为进一步规范并加强收费稽查管理，完善检查监督机制，进一步提升收费基础管理水平，确保收费岗位人员依法、依规、文明收费，营造良好的收费环境，根据集团公司收费稽查工作管理暂行办法 ，制订本办法。一、 机构设置管理公司实行二级稽查制度，第一级为管理公司收费部主导，负责对公司各收费站开展收费稽查和业务指导工作。主要成员有：收费部稽查负责人、收费部稽查员、收费部相关票管和机电人员、各收费站业务副站长和收费部临时抽调的其他人员等。第二级为各收费站稽查小组，主要成员有：收费站稽查负责人、班组长和票系管员等，负责本站的收费稽查工作的开展。二、 岗位要求1、稽查人员应当熟悉收费
2、政策和相关业务及工作流程，遵守并能运用相关法律知识，业务能力较强，作风正派，廉洁奉公，遵章守纪，对违规违纪行为敢抓敢管。 2、能够履行稽查职责，文明稽查，维护国家、单位和缴费者的合法权益。3、能够宣传、贯彻国家有关收费政策、法律法规等；能对发现的“偷” 、“逃” 、 “漏”费及突发事件等情况提出合理建议。4、稽查工作中发现问题要及时制止、纠正，重大问题迅速向上一级报告，做好稽查记录。三、 岗位职责 1、公司收费部稽查职责（1）认真贯彻执行国家有关公路收费的各项方针、政策和省内有关收费公路的规章制度，结合本单位实际情况制定规范完整的内部稽查制度，并对执行情况进行检查、监督和评定；（2）负责对全路
3、段稽查工作进行检查和业务指导，对稽查结果进行复核，提出公平、合理的整改意见；2（3）建立健全监督、举报制度，负责组织、协调与相邻路段稽查部门共同开展互查、联查活动；（4）对出现的各类逃、漏费行为进行调查、研究，并制定相应措施，堵塞收费漏洞。2、收费站稽查小组岗位职责（1）组织开展本单位收费稽查活动，规范收费秩序和收费行为，打击各类逃、漏费行为。（2）做好稽查信息的收集、整理和分析，根据需要为其他单位稽查或路网联动稽查提供全面、准确的稽查信息。（3）认真参与并规范收费现场管理，妥善处理各类突发事件，确保收费现场安全有序。（4）负责对本收费站收费管理中的各个环节进行监督检查，能及时发现问题并处理。
4、（5）协助站长做好社会投诉和违规违纪行为的调查工作。（6）接受收费部稽查组织的监督检查。（7）负责做好稽查档案整理及归档工作。四、稽查方式收费稽查的主要方式有以下几类（不局限于以下方式）： （一）定期稽查。稽查组按照稽查工作的年、季、月计划安排和稽查要求，针对本单位营运管理工作的特点和难点组织开展稽查活动。（二）专项稽查。对通过调查了解、检举、举报、新闻曝光的突出性违规、违纪行为或违章逃费行为，或对某个收费站点、或收费管理业务中某项突出问题，组织开展有针对性的专项稽查活动。（三）暗访稽查。稽查组根据调查了解或举报，针对隐蔽性较强的违章、违纪和违规现象，组织开展不公开形式的调查取证稽查活动。（四
5、）现场检查。稽查组采取“四不两直”的方式到相关收费站对收费管理、现场管理、票证管理、机电管理等各项工作环节进行现场检查，通过现场问询、考试、查阅资料、调阅系统流水记录等方式开展检查工作。（五）监控稽查。利用监控设备对现场操作规范、文明服务进行实时监控，对特殊情况进行录像审查。3（六）随机稽查。稽查组成员外出时，可以随机对收费岗位操作规范、服务情况以及收费管理的相关情况进行稽查。五、稽查管理和稽查通报1、站级稽查（1）各站应每日开展稽查，每次稽查要将上次稽查中发现问题的整改情况作为一项必查内容，每月初对上月检查情况形成通报。稽查通报要按照模板要求编制，对存在的问题进行通报并处理，提出整改措施，报
6、收费部备案。（2）对集团或者管理公司稽查中发现的问题要及时整改，站内要有相应书面整改意见，追究相关责任，并与绩效考核挂钩，按要求将整改情况报收费部备案。（3）站内稽查内容不能千篇一律，每月的稽查需涵盖站务管理中的各个方面。2、公司稽查收费部采取多种稽查方式开展内部稽查工作，每月不少于 3 次现场稽查，每次稽查填写稽查记录或相关表格，对发现的问题以稽查管理调查处理通知书的方式发各收费站，根据收费站回执进行相应处理，并定期编制稽查通报下发。六、稽查考核1、稽查过程中发现的问题，按集团公司收费人员违规违纪惩戒管理暂行办法处理，办法中未列出的问题，按六安公司收费站绩效考核办法处理，同时扣除相关收费站基
7、础管理相应分值，造成严重后果的由公司另行处理。2、稽查中发现的问题如站内已及时发现并已进行恰当处理，且未造成其他影响，公司将不再重复处理。同一问题累犯、造成重大影响或原则性问题公司将以专项稽查通报的形式追究相关责任。3、稽查时发现往期通报中存在的问题相关收费站仍未整改的，将按前次扣分标准双倍扣分；对通报中的管理要求相关站点未执行或落实不到位的，发现一次扣 1 分；发生以上情况同时追究收费站负责人管理责任，按每 0.1 分绩效1%的比例扣除当月绩效工资。4、对稽查中发现的重要问题（细则中分值设置达 2 分及以上）除扣分外同时追究相关负责人责任。45、收费部根据日常稽查或专项稽查情况、以及各站问题
8、回执编制稽查通报，每月通报 1 次。6、每期稽查通报下发后，相关收费站应认真对照整改，按要求上报处理意见和整改措施至收费部备案。整改意见内容应包括对本站存在问题的整改情况和责任追究情况。7、稽查中发现的新问题但在稽查考评细则中未列出，经收费部讨论并报分管领导同意后，视情况扣除相关站点考核分值。8、收费部将对稽查通报的扣分情况每季度统计一次，并对各站进行排名，排名结果将作为各收费站评优评先、奖金分配的重要依据。八、附则1、本办法于 2015 年 10 月修订，下发之日起试行。2、如实施过程中发现不妥或不能适应工作需要，经公司收费例会讨论后可进行修订完善。3、原稽查管理办法自 2015 年 7 月起不再实行。4、本办法由公司收费部负责解释。附：六安公司收费站稽查考评细则
