1、1内江市市中区卫生和计划生育监督执法大队2017 年部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）机构组成。内江市市中区卫生和计划生育监督执法大队（以下简称区卫计执法大队）是 2005 年 7 月根据内江市市中区机构编制委员会关于成立内江市市中区卫生执法监督大队的批复（区编委发【2005】31 号）文件精神，按照执法监督与疾病防控、医疗救治职能合理分离的原则成立的，为区卫计局领导的行政执法机构，属于参照公务员法管理的事业单位。（二）机构职能。依法负责本辖区内的公共场所、消毒产品、生活用水及涉及饮用水卫生安全产品、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执法活动等执法监督工作
2、，具体到大队日常行政工作任务以及承担区卫生监督事业发展相关工作，包括日常卫生监督工作、突发公共卫生事件工作、创国家卫生城市工作、打击非法行医专项工作、支援民族地区工作等，2016 年根据区委编办批复（区委编办发201647 号）更名为“ 内江市市中区卫生和计划生育监督执法大队”，增加计划生育行政 监督执法职能。 （三）人员概况。1、编制情况。本单位总编制为 18 人，全部为参公管理2编制。2、实有人员。本单位现有在编在职人员 16 人，全部为参公管理人员，现有退休人员 1 人，为参公管理人员，退职人员 1 名，为事业编制。单位聘用人员 4 人，为单位自聘人员。单位在职自聘比4：1。二、部门财政
3、资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017 年全年财政拨款数总计为 246.11 万元，比上年增加 20.55%，主要为 2017 年工资制度改革，财政供养人员工资津补贴调增、养老保险基数增加，以及目标考核奖励增加。其他收入 17.98 万元，包 含 2017 年 经 开 区 拨 付 我 队 卫生 监 督 工 作 经 费 9.98 万 元 ，2017 年 区 卫 计 局 拨 付 艾 滋 病防 治 经 费 3 万 元 、2014 年 省 级 疾 病 预 防 控 制 项 目 经 费 1 万元 、2015 年 省 级 疾 病 防 治 经 费 2 万 元 、2015 年 省 级 财 政 配套 艾
4、 滋 病 防 治 宣 传 教 育 与 干 预 经 费 1 万 元 ，2015 年 市 级 财政 配 套 艾 滋 病 防 治 经 费 1 万 元 。（二）部门财政资金支出情况。我单位本年事业支出267.73 万元，上年事业支出 259 万元，较上年支出增加 3.37%，主要原因主要为 2017 年工资制度改革，财政供养人员工资津补贴调增、养老保险基数增加，以及目标考核奖励增加。本年基本支出 222.31 万元，占本年支出 83.03%；项目支出45.42 万元，占本年支出 16.97%。公务接待经费本年预算 2.23 万元，实际支出 0.5 万元，32017 年公务接待费主要用于执行公务、开展业
5、务活动开支用餐费等。其中：接待市级部门 7 批次，60 人次，共计支出 0.5万元，用于医疗广告检查、生活饮用水检查、临床应用工作、办公大楼修建接待、安全套推广等专项卫生监督工作接待等。上年预算 1.35 万元，实际支出 1.25 万元，较上年支出减少59.98%，原因为我队厉行节约，减少支出。2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,因为经过2016 年公车改革后，我队无公务车，无公务用车运行维护费预算，故无发生额。（三）部门财政资金结转情况。本单位一般公共预算财政拨款结转上年年末数为 15 万元，2017 年一般公共预算财政拨款上年结转数无调整，本年年末结转 11.43 万元，分为2
6、100402 公共卫生-卫生监督机构 5.43 万元、2100402 公共卫生- 重大公共 卫生专项 6 万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。我队 2017 年全年财政拨款预算数总计 183.62 万元，2016 年全年财政拨款预算数总计为168.86 万元，本年比上年增加 20.55%，主要为财政供养人员工资津补贴调增，以及 2017 年财政供养人员养老保险基数增加。本单位严格按照市、区预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成4预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先
7、有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。（2（执行管理情况。认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。我队严格执行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，三公经费未超标使用。（三）综合管理情况。我单位严格执行机关财务管理规章制度。对资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失；对各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。严格实行会计核算和
8、账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督。（四）整体绩效。我单位认真落实中央“八项” 规定等厉行 节约，反对铺张浪费规定要求，在保障本单位工作运转良好情况下，压缩了部分三公及一般性支出；认真落实省、市、区政府的工作部署，加强财务管理，特别是对项目核算进行了规范，严格按照要求完成卫生监督工作。5四、评价结论及建议（一）评价结论。按照国家政策法规规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。（二）存在问题。由于在财政拨款未到时，单位垫付了一些费用，之后当财政拨款时就存在了资金结余结转现象。（三）改进建议。继续加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。内江市市中区卫生和计划生育监督执法大队2018 年 12 月 24 日
