1、国营寿阳县农作物良种场2017 年度部门决算第一部分 概况一、本部门职责：培育优良品种，推广新品种在全县范围内的种植。培育适合我县气候的高产、优质的新品种，并进行先进生产技术的示范。二、机构设置情况：国营寿阳县农作物良种场为成立于建国初期的差额事业单位，本单位编制人数为 5 人，实有在职人员 3 人，退休人员 7 人。第二部分 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部
2、门决算公开相关信息统计表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 48.6 万元，其中：财政拨款收入 48.6 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%，2016 年收入 30.3万元，其中财政拨款收入 30.3 万元，占比 100%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。二、支出决
3、算情况说明本年支出合计 48.6 万元，其中：基本支出 39.7 万元，占比 82%；项目支出 8.9 万元，占比 18%。三、支出决算具体情况部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共预算支出48.6 万元，完成预算的 100%，用于社会保障和就业支出 14.2万元，医疗卫生和计划生育支出 6 万元，农林水支出 28.4 万元。较 2016 年决算增加 18.3 万元，增长 37%，主要原因社会保障与就业支出增加养老保险及职业年金支出，医疗保险增加支出 8.3 万元，农林水支出职工工资增加 10 万元。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。2
4、017 年度， “三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少（增加）0 万元，原因是：本单位无三公经费预算与支出。本单位 2016 年也无“三公”经费预算与支出。五、关于机关运行经费支出说明。2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，本部门无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋无，通用设备、专用设备均无价值 50 万元以上的设备。七、政府采购情况2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，本单位无政府采购项目。八、其他需要说明的情况。本单位汽车保有量为无，公务用车为无，国内公务接待的批次为
5、无，人数无，因公出国（境）团组数及人数为无。2017 年本单位未实行绩效管理制度。2017 年度，本单位无其他需要说明情况。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
