1、2017 年度晋安区工业稳定增长扶持项目绩效评价自评报告一、项目总体情况近年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我区工业坚持以科学发展观为指导，充分发挥资源优势、市场优势和交通优势，促进工业创新转型稳定增长，确保工业经济健康发展。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效自评得分 73.41 分，等级合格。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期间设置绩效目标 4 个，实际完成 3 个，具体情况如下：1、投入时效目标项目完成时间2017 年年底完成，实际完成 100%， 2017 年 12 月前已全部完成。2、投入成本目标项目投入资金20
2、17 年预算4200 万元，实际完成 150.32 万元，未完成目标的原因是没有符合发放奖励金的企业。3、产出数量目标补助符合政策标准企业数量不少于 6 家，实际完成 19 家。4、效益经济效益目标规模工业总产值年初下达全年任务数 480.5 万元，实际完成 490.2 万元。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题企业对工业稳增长专项资金认识不足。有的企业认为工业稳增长专项资金申报数目小，每个项目得到的资金量少，不愿申报。工业稳增长专项资金申报项目工作量较大，企业工业稳增长资金申报经办人员积极性不高。（3）工业稳增长专项资金申报门槛高，很多企业不符合申报条件。2、改进建议加大对工
3、业稳增长专项资金的宣传力度，对工业稳增长专项资金申报的要求、程序进行解读。加大财政支持力度，不断提高区级工业稳增长专项资金支持额度。全面落实工业稳增长专项资金支持措施，大力支持绿色经济、循环经济、工业经济的发展，强化政府引导力。（3）降低工业稳增长专项资金的申报门槛，让更多的企业可以参与到其中来，调动企业生产积极性。（四）绩效自评指标得分具体分析1.投入类共性指标 18 分，得分 11.48 分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值 6 分，目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6A。实际情况：目标完成率=3 个/4 个=75%得分：675%=4.5 分。（2）
4、支出情况-预算执行率评分标准：分值 6 分，预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%。实际情况：资金使用率150.32150.32100%100%。得分：6100%6 分。（3）支出情况-资金使用率评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6C。实际情况：预算执行率=11.4/11.4 100%=100%得分：6100%=6 分。2.过程管理共性指标 46 分，得分 25.92 分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得
5、 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为冯明局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上。得分：3+3=6 分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3分。实际情况：期初编制 4 个绩效目标。得分：0.34=1.2 分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。实际情况：期初编制 2 个产出与效益类目标。得分：0.52=1 分。（4）绩效管理-目标全面度评分标准：分值 5
6、分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 55/10=2.5 分）。实际情况：期初编制三类 5 种目标。得分：45/102 分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6D。实际情况：目标完成质量=（100%+3.6%+100%+100%）/475.9%。得分：675.9%4.56 分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。实际情况：
7、项目单位已开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。得分：5 分。（7）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值 2 分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。实际情况：项目已列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。得分：2 分。（8）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况评分标准：分值 3 分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。实际情况：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象，并无存在问题。得分：3 分。3.绩效自评个性指标分值 36 分，
8、得分 36 分，其中：（1）投入-成本指标-配套资金到位情况评分标准：分值 4.5 分，配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数100%，F100%得满分；F100%按比例计分。实际情况：配套资金到位率150.32 万元/150.32 万元100%100%。实现了期初配套资金到位的目标。得分：4.5100%4.5 分。（2）产出与效益-产出质量-资金拨付情况评分标准：分值 4.5 分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。实际情况：福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于关于下达第 17 号台风“鲇鱼”灾害工业企业救灾资金的通知、福州市财
9、政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2013-2015 年新增规模以上工业企业奖励资金的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2016 年三季度直供区制造业龙头和高成长企业调峰生产奖励的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2016 年支持企业开拓市场省级奖励资金的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2016 年四季度直供区制造业龙头和高成长企业调峰生产奖励的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2016 年度福州市抱团参展开拓省外市场项目补助资金的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2017 年鼓励企业增
10、产增效和提升规模奖励资金的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2017 年一季度直供区制造业龙头和高成长企业调峰生产奖励的通知、福州市财政局关于下达 2017 年度工业经济运行调度经费的通知、福州市财政局 福州市经济和信息化委员会关于下达 2017 年二季度直供区制造业龙头和高成长企业调峰生产奖励的通知全部及时全额拨付，实现了期初当年资金拨付没有不及时、不足额、不符合补助标准的目标。得分：4.5*14.5 分。（3）产出与效益-经济效益-投资任务完成率评分标准：分值 4.5 分，投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数100%，G100%得满分；G100
11、%按比例计分。实际情况：490.2/480.5100%=102%100%得分：4.5 分（4）产出与效益-产出数量-补助企业数量评分标准：分值 4.5 分，实际完成值优于或达到预设值 6 家（期初绩效目标值 6 家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。2017 年总共总共补助 19 家企业。实现了期初不少于补助符合政策标准的 6 家企业的目标。得分：19/6=100%4.54.5 分。（5）产出与效益-经济效益-规模工业总产值评分标准：分值 4.5 分，实际完成值优于预设值490.2（期初绩效目标值 480.5）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设
12、值）。实际情况：产值期初目标 480.5，实际完成 490.2 万元实现期初达到 100%的目标。得分：100%100%4.54.5 分。（5）产出与效益-产出质量-补助企业与年度申报指南要求吻合度评分标准：分值 4.5 分，实际完成值优于或等于预设值 100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：根据市经信委各申报文件，补助企业与年度申报指南要求吻合。得分：4.5（100%/100%）=4.5 分。（6）产出与效益-可持续效益-企业满意度评分标准：分值 4.5 分，实际完成值优于预设值满意度达 100%以上得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际情况：我局通过电话回访 19 家企业，均表示对该项目 100%满意，大于期初 95%目标。 得分：100%100%4.54.5 分。三、其他需要说明的事项无晋安区经济和信息化局运行科2018 年 5 月 30 日
