1、12018 年预算绩效管理工作开展情况 一、 夯实基础管理工作一是健全预算绩效管理制度体系。今年修改并报市政府印发了市级财政专项资金实行竞争性分配管理暂行办法，进一步健全了预算绩效管理制度体系。二是加强预算绩效管理智库建设。补充了 3 家工程造价咨询类中介机构，完善了市级预算绩效管理中介机构库。三是加强多层次的预算绩效管理宣传培训，举办了市直部门预算编制和绩效管理培训班，对部分市直部门和中介机构开展了预算绩效管理专题培训。四是加强宣传工作。先后在中国财经报、襄阳市财政局网站广泛宣传预算绩效管理经验做法、工作信息，为全面深入推进预算绩效管理营造良好的舆论氛围。二、 全面开展绩效目标管理以预算绩效
2、目标管理为起点，继续实施以绩效为导向的预算编审改革。一是强化绩效目标管理工作机制。优化绩效目标编审流程，纳入部门预算管理的项目绩效目标与部门预算“二上二下”审批程序同步，即部门预算与绩效目标同步申报、同步审核、同步批复。二是强化绩效目标编审刚性约束。推进预算部门项目支出和整体支出绩效目标管理全覆盖；对于市本级财政专项资金和其他财政重大投资及重点支出项目，组织专家对绩效目标进行评审，评审结果作为部门编报预算和财政部门统筹安排预算的重要2依据，凡未通过绩效目标评审的项目，均不能纳入市级财政预算。2018 年组织专家评审绩效目标的预算项目共计 1159 个，涉及财政资金 125 亿元，实现了一般公共
3、预算项目资金绩效目标管理全覆盖。三是推进绩效目标公开。将 2018 年度项目支出绩效目标作为部门预算文本的组成部分，在市政府门户网站上公开，涉及80 多个市级预算部门共 920 个项目（涉密项目除外），公开率达到了 100%，为持续深入推进预算绩效管理奠定了坚实基础。三、 认真组织绩效监控一是明确将已纳入绩效目标管理的项目资金列入预算部门绩效监控范围，由项目主管部门会同项目实施单位具体实施，涉及项目资金 60 多亿元，占纳入绩效目标管理的项目资金的 100%。二是对政府重大投资项目中的部分 PPP 项目进行重点监控，监控结果作为绩效考核和核拨项目资金的基本依据。三是积极探索部门监控结果应用，对
4、监控结果抽查核实后作为财政部门核拨预算项目资金的重要依据。四、 扎实推进绩效评价2018 年，加大对市财政重大投资和重点支出绩效评价工作力度，实施财政重点评价项目 36 个，涉及财政资金总额 50.63 亿元。其中：财政政策评价项目 1 个，政府性基金项目 1 个，涉及财政资金总额 22.2 亿元。今年在全省率先将财政政策和政府性基金绩效评价纳入财政重点评价范围，在全方位推进预算绩效管理方面进行了积极探索，为全面推进预算绩效管理积累了经验。同时，狠抓绩效评价质量提升工程，建立绩效评价报告标准体系，3对重点项目的绩效评价指标加强论证，建立了绩效评价报告集中评审和反馈机制，提高了评价结果的社会公信
5、力。五、 加大评价结果应用力度一是评价结果反馈。今年将财政支出绩效评价结果全部书面反馈给预算部门和项目单位，督促部门和单位改进支出管理。二是绩效评价结果应用预算编制。依据评价专家建议，经核实并与预算部门沟通，在编制 2019 年度财政预算时，取消财政专项资金项目 1 个，调减财政专项资金预算的项目有 2 个，减少预算共计 1600 多万元。三是评价结果上报。将 36 项目财政重点评价报告摘要及精准扶贫等 8 项涉及民生和经济发展的重点支出评价报告报市人大，依法接受人大监督；将教育专项等 18 项重点支出评价结果通过财政专报报送市政府，市领导作了重要批示。四是评价结果公开。将市场外迁等 4 项社
6、会关注度高的重点支出评价报告在市财政局门户网站上公开，回应社会关切，接受社会各界监督。六、 探索预算支出事前绩效评估按照中央有关文件精神和市政府要求，今年积极探索预算支出事前绩效评估，先后对襄阳机场贵宾室改造、市区“三无小区”视频监控系统建设、市护校学生宿舍供热系统建设等 3 项工程类建设项目进行事前绩效评估，评估结果作为市财政安排项目预算的基本依据，共节约预算资金 1490 万元，节约率为 46.6%，取得了明显成效。同时，积极参与市政务信息化及智慧城市建设项目事前绩效评审，完成事前绩效评审项目 60 多个，审减项目近 204个，项目审减率达到 35%；审减预算资金 3000 多万元，资金审减率达到 25%。
