1、2018 年度石龙区科协部门预算公开情况说明目 录第一部分 部门预算基本概况第二部分 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件： 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分 部门预算基本概况一、部门主要职责及机构设置情况1、部门机构设置、职能石龙区科学技术协会设立内设机构 4 个。即办公室、科普部、学会部、区反邪教协会办公室。办公室主要职责：文字综合、上传下达、协调服务、保障机
2、关日常运转。科普部主要职责：普及科学知识，传播科学精神、思想、方法，推进先进技术，开展青少年科技教育，负责本区中学生参加国内国际数学、物理、化学、生物、信息等竞赛组织工作。学会部主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识创新。区反邪教协会办公室主要职责：指导开展反邪教工作。2、人员构成情况石龙区科协事业编制 12 人，2016 年增加 3 人。现有12 人，其中，在职人员 11 人，离退休人员 1 人。第二部分 2018 年度部门预算情况说明二、本级预算和所属单位预算在内的汇总情况说明2017 年度科协部门公开情况为本级预算。三、预算收支增减变化情况说明2018 年收入预算 90
3、0644.00 元，其中财政拨款收入900644.00 元。2018 年支出预算 900644.00 元，其中财政拨款支出 900644.00 元。2018 年支出预算按用途划分：工资福利支出 568239.00 元，占 63%；商品服务支出22000.00 元，占 2%；项目支出 100000.00 元，占 1%； 2017 年收支预算 705840 元，相比 2017 年增加 194804元，增幅 27.58%。其原因为人员工资标准、医疗、住房公积金、养老金等支出标准调增。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费安排金额 22000 元，主要用于单位下乡宣传及日常办公费用。五、政府采购安排
4、情况说明2018 年无安排政府采购项目。六、政府性基金安排情况2018 年无安排政府性基金预算。七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明2017 年在区委的关怀下为单位提供了 1 辆公务车，方便单位下乡宣传。2018 年“三公”经费有所增加为35000.00 元。2017 年“三公”经费 35000 元。与去年保持不变。主要原因：由于科技宣传强度大，无法压减“三公”经费支出。2018 年“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”0元，“公务用车购置费”0 元，“公车运行维护费”30000元，“公务接待费”公开 5000 元。八、关于预算绩效管理工作开展情况说明2017
5、年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10.30 万元。2018 年，我单位拟组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，其中：项目涉及资金 10 万元。九、国有资产占用情况2017 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。十、专项转移支付项目情况我单位 2018 年有专项转移支付项目资金 0 万元。第三部分 名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。3、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
