1、12019 年蓝田县政协预算公开一、部门概况（一）部门主要职责及机构设置主要负责县政协文秘、会务工作，县政协重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、政府、政协重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责政协机关日常事务、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作；负责县政协宣传信息,委员管理、视察,对外联谊、学习考察；负责县政协机关档案,全县政学组、民主监督员管理；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项等。单位设置办公室、经科委、社事委、提案委、委工委等工作机构。（二）2019 年度部门主要工作任务及目标政协蓝田县委员会 2019 年工作的总体要求是：2019 年是新中国成立 70 周年，
2、是决胜全面建成小康社会的关键之年，人民政协面临新的形势和任务，肩负新的责任和使命。新的一年，县政协及其常委会工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以邓小平理论、“ 三个代表 ”重要思想、科学发 展观为指导，深入贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中全会精神和县委十六届五次全会精神，紧扣“ 五个扎实” 和“追赶超越”要求，围绕“ 五新” 战 略和 “聚焦 三六九，振兴大西安 ”部署，立足生态立县、旅游兴县、工业强县、民宿富县，坚定不移走“绿水青山就是金山银山” 的绿色生 态发展之路，以开展 “三个年”为主题，扬2起“ 两 带双核四板 块 ”龙头，做好秦岭保 护、
3、乡村振兴、全域旅游“ 三篇文章” ，构建企 业聚集、民宿聚集 “两大集群”，把握团结和民主两大主题，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为打造乡村振兴示范县、文化旅游旗帜县、生态发展样板县、民宿发展第一县，促进蓝田追赶超越作出积极贡献。（三）部门预算单位名称：中国人民政治协商会议陕西省蓝田县委员会，无下属单位。本单位为行政单位，编制 14 人，实有在职人员 17 人。固定资产有房屋 525 平方米，价值 263120 元；轿车 5 辆，价值 1214332 元；其他固定资产 509376 元。二、部门预算表（一）2019 年部门综合预算收支总表（附表 1）（二）2019 年部门综合预算收
4、入总表（附表 2）（三） 2019 年部门综合预算支出总表（附表 3）（四）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表（附表 4）（五） 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（附表 5）（六）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（附表 6）（七） 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表 7）3（八）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（附表 8）（九）2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）（附表 9）（十）2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（
5、按经济科目分）（附表 10）（十一） 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 11）（十二）2019 年部门综合预算政府采购预算表（附表 12）（十三） 2019 年部门综合预算专项资金明细表（附表 13）（十四） 2019 年部门整体支出绩效目标表（附表 14）（十五） 2019 年专项资金整体绩效目标表县政协 2018年预算收支总表（附表 15）三、部门预算数据分析（一）部门收支预算安排情况的说明蓝田县政协 2019 年预算依据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例及西安市财政预算管理条例的有关规定，坚持收支平衡，真实合法，科学规范
6、的原则。2019 年支出预算安排 1834260.72 元，其中预算内财政拨款补助数 1834260.72 元，具体内容为：工资福利支出 1271360.00 元，包括在职人员的工资和各4项津贴、补贴。行政经费 200200.00 元，包括按相应标准安排的日常公用经费。机关事业单位职业年金缴费支出 20995.12 元，用于单位职业年金支出。对个人和家庭的补助 16200 元，包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。公益性岗位工资 60000 元，用于支付公益性岗位工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出 265505.60 元，用于单位养老保险支出。2019 年预算较 2018 年预算 2048
7、643.92 减少 114383.20元，主要为工资减少及人员调出及退休。本单位无重点项目，未进行重点项目预算绩效管理。（二）机关运行经费支出情况。机关运行经费 20.02 万元，比上年减少 6.38 万元，因为人员减少，交通补贴等相应减少。运行经费 20.02 元，包括按相应标准安排的日常公用经费。分别为办公费 1 万元，印刷费0.3 万元，水费 0.3 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1.8 万，维修(护)费 0.6 万元，会议费 0.5 万元， 培训费0.3 万元 ，公务接待费 0.6 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费0.8 万元，公用车辆运行维护费 1.2
8、万元， 其他交通费用11.52 万元。5（三）政府采购支出情况。2018 年、2019 年本部门政府采购预算暂未安排。（四）国有资产占用及购置情况说明。截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆，固定资产有房屋 525 平方米，价值 263120 元；轿车 5 辆，价值1214332 元；其他固定资产 509376 元。（五）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。（六）部门“三公” 经费预 算及增减变化情况 说明三公经费预算及增减变化情况说明： 2018 年公务用车预算 10000 元，公务接待预算 11000 元，2019 年公务用车预算12000 元，
9、公务接待预算 6000 元，单位严格遵守中央八项规定，切实执行省市财政三公经费缩减政策。（七）部门预算绩效目标说明2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 183.43 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。四、专业名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。63、“三公 ”经费：指部 门使用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。附件：预算公开报表（15 个）政协蓝田县委员会办公室2019 年 2 月 18 日
