1、1南部县永定镇卫生院 2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2、负责本乡镇的基本医疗服务;3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提
2、供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。（二）2017 年重点工作完成情况22017 年诊疗门诊人次 34626 人次，收治住院病人 1064人次，完成公共卫生各项工作，完成卫生扶贫各项工作,完成环保督查整治工作强力推进。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县永定镇卫生院本级，以及下属二级单位 0 个（其中行政单位有 0，参照公务员法管理的事业单位有 0，其他事业单位有 0）。三、收支决算总体情况2017 年本年收入合计 276.36 万元，其中：
3、财政拨款收入 61.04 万元，占 22.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 215.17 万元，占 77.85%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 0.15 万元，占0.07%。2017 年本年支出合计 276.36 万元，其中：基本支出 215.32 万元,占 77.92%；项目支出 61.04 万元，占22.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况南部县永定镇卫生院 2017 年度财政拨款收支决算总计61.04 万元。与 2016 年相比
4、，财政拨款收、支总计各减少352.75 万元，减少 86.41%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县永定镇卫生院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 61.04 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.75 万元，86.41%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县永定镇卫生院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 61.04 万元，主要用于以下医疗卫生与计划生育支出61.04 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况医疗卫生与计划生育支出 2017
5、年决算数为 61.04元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款公共卫生支出决算情况南部县永定镇卫生院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.04 万元，其中：人员经费 42.11 万元，主要包括：基本工资 24.27 万元、津补贴 0.73 万元、绩效工资 17.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、抚恤金 0 万元、退休人员生活补助0 万元。公用经费 18.93 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、4印刷费 0 万元、水费 0.02 万元、电费 0 万元、电话费 0 万元、差旅费 1.53 万元、培训
6、1.32 万元、劳务费 15.55 万元、专用材料费 0 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明无（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明无1.因公出国（境）经费无2.公务用车购置及运行维护费无3.公务接待费无八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况无九、国有资本经营预算拨款收支决算情况无十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况52017 年度，南部县永定镇卫生院政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购
7、工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机，医疗仪器等设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0。十、名词解释1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：开展医疗专业业务活动及辅助活动所取得的收入3.其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、以外的收入，主要是指存款利息收入。4.用事业基金弥补收
8、支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 65.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.一般公共服务（210）医疗卫生与计划生育支出7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 财决公开 01 表、收入支出决算总表财决公开 1-1 表、收入决算表财决公开
9、 1-2 表、支出决算表财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表财 决 公 开 4-1表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 明 细 表财 决 公 开 4-2表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表财 决 公 开 4-3表 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 项 目 支 出 决 算 表财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财 决 公 开 5表 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表）7
