1、1大兴区旧宫镇 2007 年财政预算 执行情况报告旧宫镇财政所所长 李占良各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2007年财政预算执行情况和2008年财政预算的工作报告。 一年来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在人大监督支持下，积极落实各项方针政策，紧紧围绕确保人员工资、优抚社救、卫生、农村公益事业、新农村建设等项支出，支持地方经济发展、维护社会稳定，克服资金紧张，千方百计抓收控支，大力推进财政体制改革，强化财政监督管理，财政运行状况良好，全镇财政工作取得较好效果。财政工作的重点环节是组织财政收入、控制支出，围绕工作重点，采取有效措施，积极组织财政收入，确保财政收支平衡。一是加大招商引资力度
2、，提高引进项目的规模和质量，向地方税收的行业倾斜，增加地方税收占财政收入的比重，向党委指出的理性化发展的目标迈进。二是加强了组织财政收入的基础工作，为我镇19个村分别建立了企业台帐，凡在我镇注册经营的企业，按照村域管理的原则，全部细化到各村台帐。并且完成了基础考核数据的录入工作，为我镇财源建设的考核作好准备。三是针对本地区的重点企业进行税源监控，定期走访纳税大户，进一步了解本镇企业的生产经营和纳税情况。四是积极配合企业清查办公室对在本地经营未在本地注册纳税的企业的清理工作，并取得一定成效。在加强财政管理的同时，完善了各项财务管理制度，严格控制支出项目和支出标准，使财政工作得以按照正常良好的秩序
3、运行。22007 年财政收支完成情况。2007 年我镇完成财政收入 3849 万元， ，比上年同期3053 元万增加 796 万元，增长 26%。2007 年财政支出 5152 万元(其中专项 1843 万元)，比上年同期 4869 万元增加 283 万元，增长 5.8%， 1.人员经费支出 1075 万元，比上年同期 806 万元增加268 万元，增长 33%， 主要是政策性增资。2.郊野公园支出 1752 万元（专项）用于新建 550 亩地的旺兴湖公园。3. 农村公益事业支出 152 万元，每村 8 万，19 个生产队共 152 万元 。4.医疗卫生支出 310.3 万元，比去年同期的 2
4、48.58 万元增加 61.72 万元，增长 24.8%，其中：卫生院支出 95.7万元，比去年 234.3 万元，减少 138.6 万元，原因是 2007年 7 月起上化到区卫生局，农民医疗保险今年支出 198.2 万元（其中区市两级专款 104.6 万元） ，镇本级支出 123.9 万元比去年同期的 74.3 万元增加 49.6 万元，增长 66%。5.市政经费支出 577.7 万元，比去年支出的 688.2 万元，减少 110.5 万元，减 16.1%， （其主要原因是去年天上天拆除违章建筑 59.7 万元） ，其中：垃圾两化今年支出 310.9 万元，比去年支出 98.4 万元，增加
5、212.5 万元，增长 215.96%。主要用于我镇垃圾运输处理和垃圾箱的购置。各部门支出情况1.小区物业办支出 26.9 万元，比去年支出的 40 万元，3减少 13.1 万元，减 32.75%。主要是办公经费上划。2.城管队支出 84.94 万元，比去年支出的 90 万元，减少 5.06 万元，减 5.62%。是人员减少。3.公路管理站支出 26.6 万元，比去年支出的 26 万元，增加 0.6 万元，增长 2.31%。4.红星派出所和德茂派出所今年支出 235.69 万元，比去年支出的 122 万元，增加 113.69 万元，增长 93.19%。新增一个派出所。5. 公园支出 20.9
6、万元，比去年支出的 25 万元，减少4.1 万元，减 16.4%。公共维护费增加。6.防疫站支出 16.57 万元，比去年支出的 6 万元，增加10.57 万元，增长 176.17%。是新增人员编制。7.优抚支出 104.75 万元，比去年支出的 94.5 万元，增加 10.25 万元，增长 10.85%。现役军人增加。8.环卫队支出 139.7 万元，比去年支出的 102.1 万元增加 37.6 万元，增长 36.83%。垃圾运输费用增加。9.社保支出 13.7 万元，比去年支出的 6.8 万元，增加6.9 万元，增长 101.47%。 （不含人员工资）就业培训费增加。10文化事业支出 12
7、.7 万元，比去年支出的 6.2 万元，增加 6.5 万元（主要是今年组织活动增加） ，增长95.38%。 （不含人员工资） 。11.教育支出 86.3 万元，比去年支出的 76.4 万元，增4加 9.9 万元，增长 12.96%。增加了教育投入。根据财政体制执行情况，我们今年积极争取财政资金补贴，突破财政体制制约,做到全年收支平衡。2008 年财政预算和采取的措施2008 年我镇预计完成财政收入 4233 万元，比上年同期的 3849 万元增长 10%。其中固定税收 845 万元，共享税收3388 万元。预计财政经费和发展支出 4000 万元。采取的措施1.严格控制支出，积极争取资金，尽快落实批复资金的拨付工作。2.由于土地资源的局限性等原因，今后我镇的产业结构将向二、三产业进行调整，预计二、三产业比重将达到3:7。3.把支出核算到各部门、先审核后支出，对支出项目进行监督、审计。4.加强和各部门申报财政项目资金的沟通，及时了解情况，及时和财政各科室沟通，使资金尽快到位。以上报告请各位代表审议。2007 年 12 月 19 日
