1、- 1 -庆阳市养老综合服务中心 2019 年部门预算按照预算法、 地方预决算公开操作规程、 中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案、庆市财社20191 号文件现将 2019 年部门预算公开如下：一、部门概况（一）主要职责：1、我中心的主要职能及任务：承担养老基地日常管理和服务工作；承担全市养老机构从业人员国家职业资格培训工作；承担市老年康复理疗基地、青年志愿者社区援助基地、社工和老年护理人员实习基地的管理和服务工作；开展与省内外相关机构的合作与交流工作。（二）机构情况庆阳市养老综合服务中心成立于 2016 年 5 月，隶属庆阳市民政局管理，为财政全额供给
2、正科级事业单位。核定事业编制 5 人，其中领导 2人，现有在职人员 3 名。二、2019 年度部门预算收入对比情况（一）2018 年我单位财政拨款收入 99.08 万元，2018 年财政拨款收入 143.02 万元，较上年增加 44%，原因是中心正式投入运营状态，取暖费增多，无车辆租赁费安排 5 万元。2019 资金预算情况：人员经费34.08 万元，公用经费 108.94 万元。三、机关运行经费相关说明- 2 -2018 年公务经费总额 57.15 万元,2019 年我中心公务经费总额108.94 万元,较上年增加 91%，原因是中心取暖面积增加，取暖费安排98 万元。2018 年计划使用公
3、务费 2.4 万元，驻村经费 3 万元，福利费1900，取暖费 98 万元,车辆租赁费 5 万元，工会经费 3400 元。四、三公经费情况说明2018 年度公务经费总额 57.15 万元，2019 年度公务经费总额 108.94万元,较上年增加 91%，原因是中心取暖面积增加，取暖费安排 98 万元万元。2018 公务车运行维护费 5 万元，2019 公务车租赁费 5 万元。五、会议费、培训费计划使用情况说明2019 年我中心无会议费、培训费预算。六、政府采购情况说明2017 年采购 2500 万内配设施国资委已批复，2018 年落实 2017 采购计划，资金已落实一部分，采购已完成 800
4、万，2019 年继续落实剩余资金和采购积极与市财政局协调。七、部门预算绩效评价开展情况说明2019 年对我单位养老基地建设项目开展绩效评价，我单位严格按照市委、市政府统一要求，与市财政局积极衔接沟通，按计划使用资金，做到资金专款专用。六、名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。- 3 -2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。庆阳市养老综合服务中心2019 年 2 月 18 日
